老師，請(qǐng)問(wèn)1-12月不含稅收入是420590.45元，1-12月銷項(xiàng)稅是54676.79元，1-11月進(jìn)項(xiàng)稅是42034.93元，11月期末留抵是18325.83元，年稅負(fù)率怎么計(jì)算啊，新手，還麻煩老師列舉下，下面圖片是上個(gè)月的申報(bào)，年稅負(fù)是多少呢
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100% 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額/應(yīng)納稅銷售額(應(yīng)稅銷售收入)×100%。 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)稅負(fù)率=(本期應(yīng)納稅額/本期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn))×100% 印花稅負(fù)率=(應(yīng)納稅額/計(jì)稅收入)×100%
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老師，請(qǐng)問(wèn)1-12月不含稅收入是420590.45元，1-12月銷項(xiàng)稅是54676.79元，1-11月進(jìn)項(xiàng)稅是42034.93元，11月期末留抵是18325.83元，年稅負(fù)率怎么計(jì)算啊，新手，還麻煩老師列舉下，下面圖片是上個(gè)月的申報(bào)，年稅負(fù)是多少呢
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.某稅務(wù)師事務(wù)所2020年3月受托對(duì)A企業(yè)2019年企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)進(jìn)行鑒證（A企業(yè)決算報(bào)表編制已完成）。在審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)A企業(yè)2019年11月與其他企業(yè)簽訂銷售合同，銷售10臺(tái)設(shè)備，含稅收入565000元，其中：2019年11月、12月各收到預(yù)付款226000元,2020年1月收到113000元。其中2019年12月銷售5臺(tái)，2020年1月銷售5臺(tái)。A企業(yè)適用的增值稅稅率為13%，設(shè)備成本、進(jìn)項(xiàng)稅額及附加稅費(fèi)暫不考慮。 為啥計(jì)入預(yù)收賬款，而不是合同負(fù)債
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)上海這邊D級(jí)企業(yè)11月為了授信開票 預(yù)繳了2萬(wàn)增值稅（稅率按3%大廳現(xiàn)場(chǎng)核定的），現(xiàn)在申報(bào)所屬期 11月 增值稅的時(shí)候 應(yīng)該怎么填表呢？我們賬面上月有累計(jì)銷項(xiàng)稅11萬(wàn)，11月賬面新增收入16.6萬(wàn) 產(chǎn)生新增1萬(wàn)銷項(xiàng)稅 賬面累計(jì)銷項(xiàng)稅12萬(wàn)，開票開了60萬(wàn)不含稅，我軋差填未開票-43.4 @ 跟賬面收入和銷項(xiàng)稅保持一致，但是主表怎么跳出來(lái) 累計(jì)銷項(xiàng)稅是8萬(wàn)呢？我看主表上有體現(xiàn)預(yù)繳的增值稅，應(yīng)該怎么填??？
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你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無(wú)票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來(lái)，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)，不會(huì)產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時(shí)不是說(shuō)，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí)，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。
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老師，我們公司自己生產(chǎn)產(chǎn)品，也有來(lái)料加工的產(chǎn)品，像來(lái)料加工的產(chǎn)品是否應(yīng)該分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)折舊
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老師，我們總公司跟A公司簽訂了一個(gè)服務(wù)合同，但是收款和開票的是我們分公司，這樣可以嗎
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一般納稅人20萬(wàn)開專票需要交多少稅，怎樣計(jì)算的？
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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票超30萬(wàn)要怎么操作
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老師，我們給客戶開的發(fā)票和實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不一樣，種類和總金額是一樣的，那我該怎么入賬，怎么保證最終庫(kù)存商品什么的都是一致的。
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老師您好，我們分公司沒(méi)有另外開銀行賬戶，和總公司共用一個(gè)基本戶可以嗎？有什么弊端
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老師您好我每月收到的數(shù)電發(fā)票需要在發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)提交嗎，
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老師，個(gè)體工商戶沒(méi)開通稅務(wù)登記，現(xiàn)在注銷咋注銷？
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公司要注銷了，還有預(yù)付賬款，怎么清理
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公司買了個(gè)手機(jī) 怎么入賬？
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銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-期末留底=-5683.97元 留底5683.97 稅負(fù)為零
老師，那就是說(shuō)截止到現(xiàn)在稅負(fù)為0，那想要年稅負(fù)率是1%，我應(yīng)該怎么做，現(xiàn)在年末了，好著急，
增加銷項(xiàng)稅么
增加銷項(xiàng)稅，換句話說(shuō)開銷售發(fā)票
老師，那我應(yīng)該怎么確定我要開多少呢，怎么公式倒推呢，能麻煩老師幫幫忙，給個(gè)解答步驟么，謝謝老師了
至少銷售82415.62不含稅收入
好的，老師，我想問(wèn)下，全年的稅負(fù)率=(全年銷項(xiàng)稅-全年進(jìn)項(xiàng)稅-期末留底）/全年不含稅收入么
同學(xué)，對(duì)的，就是這樣理解的。
麻煩老師了，這個(gè)時(shí)間，明天上班有交代了謝謝老師
不客氣，請(qǐng)給好評(píng)，謝謝同學(xué)支持。您的支持，是我進(jìn)步的源泉！
對(duì)了老師，上面我發(fā)的圖片是截止到11月的，已經(jīng)繳納過(guò)13769.69的稅了，這個(gè)不影響全年稅負(fù)率的計(jì)算吧，我還是按照昨天晚上老師講的那個(gè)開票就行吧
你11月不是有留抵稅額嗎，你怎么會(huì)額外交稅，
你應(yīng)該指的銷項(xiàng)稅吧，這個(gè)不影響
是的，那個(gè)是8月份交的稅，上個(gè)月全年稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)票算錯(cuò)了多了，所以留底好多，這月想著調(diào)回來(lái)，控制在1
這個(gè)不影響，不用管了