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老師好，開發(fā)票辦理流程？開發(fā)票注意事項有哪些？

2020-12-28 05:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-28 05:37

您好，首先購買方信息要寫全，寫準，商品編碼要選對，稅率要選正確，含稅或不含稅單價要調(diào)好，一張發(fā)票最多開八行，再多就要用清單了，要加蓋發(fā)票專用章，第一次開發(fā)票還要調(diào)一下邊距，讓文字數(shù)字正好在發(fā)票格內(nèi)。

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您好，首先購買方信息要寫全，寫準，商品編碼要選對，稅率要選正確，含稅或不含稅單價要調(diào)好，一張發(fā)票最多開八行，再多就要用清單了，要加蓋發(fā)票專用章，第一次開發(fā)票還要調(diào)一下邊距，讓文字數(shù)字正好在發(fā)票格內(nèi)。
2020-12-28
您好！進入開票系統(tǒng)，發(fā)票管理→發(fā)票填開→選專/普票→填開。注意核對票據(jù)號：準備打印和系統(tǒng)一致，開票信息錄入正確，檢查價格及稅率，商品編碼正確，需要備注的要備注。不知是否幫到您。
2020-08-27
你好，和紙質(zhì)發(fā)票一樣 在稅盤里開項目填寫齊全
2021-01-19
你好，你是指哪方面注意事項，需要注意的是備注欄要填寫地址和租期
2020-12-24
同學您好，與外賬是一樣的流程如 1.整理出納提供的報銷單據(jù)，制做相關的會計記賬憑證，核算相關成本及費用 。2.根據(jù)業(yè)務部門的銷售合同開具銷售發(fā)票，進行賬務處理核算相關銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進貨合同及購進發(fā)票，付款憑證制作相關單據(jù)核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表，核算當月人員工資并進行賬務處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點及核對銀行往來賬務，及時調(diào)整未達賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費用計提和攤銷，如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當月?lián)p益類科目，并轉(zhuǎn)入“本年利潤”，核算當月利潤的實現(xiàn)情況，并出具財務報表。
2023-09-09
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