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演示賬套

老師我想問一下，我現(xiàn)在開了張普通增值稅發(fā)票，金額是開錯了，但是因為對方財務(wù)請假了，需要年后才回來，只能到時把這發(fā)票開負數(shù)發(fā)票。跨年了我的增值稅同匯算清繳要怎么樣處理?

2020-12-25 18:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-25 18:36

你好你現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票等著回來給你們寄過來就行

快賬用戶6254 追問 2020-12-25 18:39

不行啊，我們是分公司，作廢的發(fā)票要交回總公司，總公司不許我們提前盤點表，怕我虛開發(fā)票

齊紅老師解答 2020-12-25 18:44

新的發(fā)票不能給他開

快賬用戶6254 追問 2020-12-25 18:48

不明，其實我是想知我現(xiàn)在這發(fā)票是要作為2020年的主營業(yè)務(wù)收入，假如在2021年這發(fā)票開具負數(shù)發(fā)票是不是沖減的是我2021年收入與我2020的收入沒影響?不需要在匯數(shù)清繳作調(diào)整

齊紅老師解答 2020-12-25 18:56

是的可以沖20年的收入的

快賬用戶6254 追問 2020-12-25 18:57

能不能不沖減2020的收入?不然到時候匯繳不懂處理

齊紅老師解答 2020-12-25 19:02

可以你到時候一月份開負數(shù)沖一月份的收入

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