那你可以寫完啦 然后發(fā)給我們嗎

好的，下班前會給您答案的。

可以抵扣的： （1）購進(jìn)原材料可以抵扣。原因：取得準(zhǔn)許抵扣的增值稅專用發(fā)票，且企業(yè)為一般納稅人。 （4）外購樓房取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣。原因：一般納稅人外購固定資產(chǎn)除兼用于簡易計稅和一般計稅項目的，進(jìn)項稅額可以全額抵扣。 不可以抵扣的： （2）購進(jìn)實(shí)木地板不允許抵扣。原因：外購貨物用于集體福利不得抵扣進(jìn)項稅。 （3）管理不善屬于非正常損失，已抵扣的進(jìn)項需要作轉(zhuǎn)出。 進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額=(58400-850)*13%%2B850*9%=7558元。

更正：（4）外購樓房取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣。原因：一般納稅人外購不動產(chǎn)兼用于簡易計稅和一般計稅項目的，進(jìn)項稅額可以全額抵扣。

老師你好 請問第二小題答案是哪個？