我外貿(mào)出口的話對應進項在電子稅局查到以后我是勾選退稅然后就會自動顯示在認證未抵扣申報的26.27欄和28欄嗎？然后35欄是自動顯示的?
同學你好 是這樣的 2.是自動的
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我外貿(mào)出口的話對應進項在電子稅局查到以后我是勾選退稅然后就會自動顯示在認證未抵扣申報的26.27欄和28欄嗎？然后35欄是自動顯示的?
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息）
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息）
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就是我在認證平臺還是要勾選只是外貿(mào)出口的我是勾選退稅然后她就自動在26.27.28欄顯示，35欄也是自動顯示的嗎？
外貿(mào)企業(yè)出口退稅額自動預填在附表二26/27/28欄，最后在35欄
就是我在認證平臺上面勾選退稅就自動的是吧？
對，采集了進項就是自動的
好的謝謝。老師是不是外貿(mào)的出口對應的進項不能抵扣因為外貿(mào)出口對應的進項做退稅，然后外貿(mào)的內(nèi)銷對應的進項就是抵扣的，然后生產(chǎn)的出口對應的進項也是可以抵扣，抵扣的是內(nèi)銷的銷項?
對的，內(nèi)銷和出口的進項發(fā)票需要分開
那生產(chǎn)的就是出口對應的進項也是可以抵扣的是吧？只有外貿(mào)出口對應的進項才需要做勾選退稅?生產(chǎn)的是不需要的是吧？
生產(chǎn)型的可以申請免稅 反正退稅只能選擇一種外貿(mào)型退稅或者生產(chǎn)型退稅