嗯嗯，之前我看前任會(huì)計(jì)是那樣掛的，我也就按照她的做下去了，我打算明年再改過(guò)來(lái)，那樣可以不？

嗯嗯，這個(gè)是可以的呢

好的，謝謝！

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好像不太對(duì)誒，把其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 放在貸方的話，實(shí)際銀行存款是按照實(shí)際繳納社保的金額，，借方的，其他應(yīng)付款-社保局的金額和貸方的銀行存款是一樣的，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保那這個(gè)放貸方也不太對(duì)??？

計(jì)提工資中關(guān)于社保模塊 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人社保） 計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-社保局 現(xiàn)在我繳納社保時(shí)可以： 借：其他應(yīng)付款-社保局 借：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人社保） 貸：銀行存款

嗯嗯，可是我計(jì)提的時(shí)候按照原先的會(huì)計(jì)那樣計(jì)提的，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個(gè)人部分得沖平它不是嗎？

那我現(xiàn)在還有什么辦法，可以沖平這個(gè)其他應(yīng)收款-個(gè)人部分

把錯(cuò)誤的分錄，做負(fù)數(shù)，然后重新做一筆正確的分錄

計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-社保局 現(xiàn)在我繳納社保時(shí)可以： 借：其他應(yīng)付款-社保局 借：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人社保） 貸：銀行存款 你這個(gè)繳納時(shí)：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分不是也沒(méi)沖平嗎？

還是說(shuō)這個(gè)可以一直掛在賬上的呢？

我之前計(jì)提社保時(shí)是：借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：其他應(yīng)付款-社保局 這個(gè)粗的憑證，做負(fù)數(shù) 借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款-社保局負(fù)數(shù) 然后做一筆正確的計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-社保局

要做很多筆負(fù)數(shù)啊，我看帳上從5月份開(kāi)始都是那樣計(jì)提的呢，因?yàn)檠悠诶U納了，所以我想著繳納時(shí)能沖

是的呢，需要一一調(diào)整回來(lái)的呢

好吧，謝謝啦

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按您的意思時(shí)再集計(jì)提工資時(shí)就應(yīng)該加上計(jì)提社保的個(gè)人部分對(duì)吧？我要改的時(shí)計(jì)提工資的分錄對(duì)吧？

我可以把所有金額累計(jì)到一筆調(diào)賬不？