老師：疫情防控期間捐贈(zèng)免增值稅！怎么做賬怎么做會(huì)計(jì)分錄還用交企業(yè)所得稅嗎
您好，借營業(yè)外支出，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他收益。
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老師，疫情期間餐飲企業(yè)免征增值稅的賬務(wù)處理怎么做？小規(guī)模納稅人
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老師：疫情防控期間捐贈(zèng)免增值稅！怎么做賬怎么做會(huì)計(jì)分錄還用交企業(yè)所得稅嗎
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老師：我公司是疫情期間免增值稅，收入我要體現(xiàn)稅嗎，怎么做分錄
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老師.21年1季度企業(yè)全免增值稅，實(shí)際疫情期間是1個(gè)點(diǎn)，我怎么做分錄
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民非企業(yè)接受捐贈(zèng)怎么做會(huì)計(jì)分錄？用交企業(yè)所得稅嗎？
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老師，你好，我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二，2021年沒過，2022年通過了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)，2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)，2024年法律沒過，那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一，稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
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你好老師，我想問一下，這個(gè)是老板截圖發(fā)我的， 什么意思？ 怎么申報(bào)
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老師，職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢，我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額，但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣，圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
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老師，EXW的成交方式只能做免稅嗎
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沒成立工會(huì)，職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
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那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
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那小鎖老師，我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎？
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有家單位漏記了一個(gè)月工資，是掛在法人上的，現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入，企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過，現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上？
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老師，現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)？ 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
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老師，個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
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企業(yè)所得稅怎么交？怎么做會(huì)計(jì)分錄？還沒說呢？
您好，企業(yè)所得稅根據(jù)匯算清繳金額，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。
您好，捐贈(zèng)調(diào)整在匯算清繳里體現(xiàn)
老師：月底，季末和年底都需要打印什么資料存檔？
您好，會(huì)計(jì)憑證，納稅申報(bào)表，賬套可以年度打印。
什么是賬套？
您好，就是總賬，明細(xì)賬等
手工記賬的還用打印賬套嗎，
公益性捐贈(zèng)免增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額還用轉(zhuǎn)出嗎
您好，手工賬不需要打印
您好，進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出
是不是分自產(chǎn)的和外購的？會(huì)計(jì)處理一樣嗎？望老師分別解說
您好。自產(chǎn)的部分，對(duì)應(yīng)耗用原材料進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣部分，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。外購部分做抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，則進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出