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老師,律所普通合伙人,申報季度生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時,成本費用一欄數(shù)據(jù)如何填寫呢?

2020-12-19 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-19 16:40

你好 是查賬征收的嗎 看你利潤表 收入減去利潤總額

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快賬用戶6779 追問 2020-12-19 20:57

查賬征收的,1.申報第四季生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時,成本費用就用利潤表上的收入減去利潤總額得到的嗎?2.這里的收入是包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入嗎?營業(yè)外收入呢?3.季度申報成本費用不用減去出資人的工資嗎?是匯算清繳時才調(diào)整嗎?問題有點多,麻煩老師講的詳細些!非常感謝您!?。。?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 20:59

1.是的 2.是的不含營業(yè)外收入 3.預(yù)繳不減 匯算清繳在調(diào)整的 建議不要做股東會的工資 要不生產(chǎn)經(jīng)營所得沒法抵扣每個月的投資者扣除費用

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快賬用戶6779 追問 2020-12-20 07:00

老師,匯算清繳時調(diào)整工資,是按照出資人實際領(lǐng)取的工資調(diào)整呢,還是按照應(yīng)發(fā)工資(扣除社保公積金之前的工資)調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-20 08:10

應(yīng)發(fā)工資(扣除社保公積金之前的工資)

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你好 是查賬征收的嗎 看你利潤表 收入減去利潤總額
2020-12-19
您好 包括主營業(yè)務(wù)成本跟期間費用
2022-04-20
你好,有利潤表嗎?本年累計的營業(yè)收入減利潤總額,這個就是你的成本費用。
2024-01-13
同學(xué)你好 同過不了,可以看還有沒有費用沒入,做進來,讓其大于0
2022-10-14
收入總額和成本費用欄依據(jù)就是做你財務(wù)報表的利潤表上的數(shù)據(jù)
2021-10-15
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