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老師，律所普通合伙人，申報(bào)季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)，成本費(fèi)用一欄數(shù)據(jù)如何填寫(xiě)呢？

2020-12-19 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-19 16:40

你好 是查賬征收的嗎 看你利潤(rùn)表 收入減去利潤(rùn)總額

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快賬用戶6779 追問(wèn) 2020-12-19 20:57

查賬征收的，1.申報(bào)第四季生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)，成本費(fèi)用就用利潤(rùn)表上的收入減去利潤(rùn)總額得到的嗎？2.這里的收入是包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入嗎？營(yíng)業(yè)外收入呢？3.季度申報(bào)成本費(fèi)用不用減去出資人的工資嗎？是匯算清繳時(shí)才調(diào)整嗎？問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩老師講的詳細(xì)些！非常感謝您?。。?！

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齊紅老師 解答 2020-12-19 20:59

1.是的 2.是的不含營(yíng)業(yè)外收入 3.預(yù)繳不減 匯算清繳在調(diào)整的 建議不要做股東會(huì)的工資 要不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)法抵扣每個(gè)月的投資者扣除費(fèi)用

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快賬用戶6779 追問(wèn) 2020-12-20 07:00

老師，匯算清繳時(shí)調(diào)整工資，是按照出資人實(shí)際領(lǐng)取的工資調(diào)整呢，還是按照應(yīng)發(fā)工資(扣除社保公積金之前的工資)調(diào)整呢？

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齊紅老師 解答 2020-12-20 08:10

應(yīng)發(fā)工資(扣除社保公積金之前的工資)

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你好 是查賬征收的嗎 看你利潤(rùn)表 收入減去利潤(rùn)總額
2020-12-19
您好 包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跟期間費(fèi)用
2022-04-20
你好，有利潤(rùn)表嗎？本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入減利潤(rùn)總額，這個(gè)就是你的成本費(fèi)用。
2024-01-13
同學(xué)你好 同過(guò)不了，可以看還有沒(méi)有費(fèi)用沒(méi)入，做進(jìn)來(lái)，讓其大于0
2022-10-14
收入總額和成本費(fèi)用欄依據(jù)就是做你財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)
2021-10-15
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