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請(qǐng)問(wèn)做五金的零售批發(fā),有很多五金回來(lái)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,但銷(xiāo)售出來(lái)要開(kāi)發(fā)票,該如何處理?

2020-12-19 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-19 13:20

您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

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快賬用戶(hù)7610 追問(wèn) 2020-12-19 13:26

進(jìn)貨回來(lái)是不含稅的,無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-12-19 13:28

那只好先入賬 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整

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快賬用戶(hù)7610 追問(wèn) 2020-12-19 13:31

將成本納稅調(diào)增么?例如進(jìn)10萬(wàn)元不含稅貨物,那么匯算清繳時(shí)成本調(diào)增10萬(wàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 13:33

將成本納稅調(diào)減? 利潤(rùn)總額調(diào)增? 本來(lái)有10萬(wàn)的成本? 都沒(méi)有發(fā)票 這個(gè)10萬(wàn)不能企業(yè)所得稅前扣除

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快賬用戶(hù)7610 追問(wèn) 2020-12-19 13:35

那開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,不是要有相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才能開(kāi)的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 13:36

可以先暫估入庫(kù) 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后匯算清繳納稅調(diào)增

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快賬用戶(hù)7610 追問(wèn) 2020-12-19 13:43

那經(jīng)常都是這樣,會(huì)不會(huì)行不通呢?而且數(shù)額也不小,匯算清繳納稅調(diào)增幾十萬(wàn),那利潤(rùn)增加幾十萬(wàn),不是要交很多所得稅?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 13:45

是的 所以平時(shí)要盡量取得發(fā)票 您買(mǎi)的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票 少給錢(qián)了 但是利潤(rùn)增加了? 要交企業(yè)所得稅 單位還有風(fēng)險(xiǎn) 還不如多加點(diǎn)錢(qián) 開(kāi)具發(fā)票入賬

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快賬用戶(hù)7610 追問(wèn) 2020-12-19 13:51

但是現(xiàn)在生意難做,有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),都是不含稅的進(jìn)貨的,只是有些客戶(hù)要求含稅報(bào)價(jià)開(kāi)票,但是剛好沒(méi)有相對(duì)應(yīng)商品進(jìn)項(xiàng)回來(lái),很難處理的。

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齊紅老師 解答 2020-12-19 13:53

那沒(méi)有發(fā)票 就只能先暫估入庫(kù) 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后匯算清繳納稅調(diào)增

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快賬用戶(hù)7610 追問(wèn) 2020-12-19 13:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-19 14:04

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2020-12-19
你好,按照無(wú)票收入來(lái)就可以了
2020-07-02
銷(xiāo)售的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)票做無(wú)票收入申報(bào)就行
2024-05-20
存貨占收入的20%以?xún)?nèi),你看下在這個(gè)里面嗎?
2024-12-25
你好,需要知道單位的稅負(fù)率控制在多少,才可以知道進(jìn)項(xiàng)開(kāi)具多少回來(lái)合適的?
2022-07-01
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