這個進去什么費用什么明細(xì)科目呀

你好，計入管理費用或者銷售費用——差旅費?

噢噢噢，好的謝謝。就是老師能說下原因為啥這個不用發(fā)票嗎？

你好，因為這個是補助，這個不可能有發(fā)票的?

可是這個出差的員工去出差，回來的車票可拿回來報銷，掏的不也是自己的錢，這不也是補助嗎

你好，回來的車票，這個是實報實銷，而不是補助?

但是吃飯要是有發(fā)票也是拿回來報銷呀

你好，吃飯要是有發(fā)票也是拿回來報銷（你的意思根本不是補助了？）

是呀，出差一天80塊吃飯補助

你好，不是補助就需要取得發(fā)票入賬才是的?

噢噢噢，如果公司說了這個是補助就不用拿回來報銷了哦

你好，是的，是這樣的

好的，謝謝