老師您好 請(qǐng)問(wèn)一下我的科目余額表的余額不等于我資產(chǎn)負(fù)債表 期末余額 請(qǐng)問(wèn)一下 我現(xiàn)在要怎么樣去把找出這個(gè)差異呢 麻煩您給我一個(gè)思路
你說(shuō)合計(jì)期末數(shù)？？這個(gè)是不等，資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)有是根據(jù)明細(xì)算填寫(xiě)有是期末數(shù)，有的有重分類(lèi)模擬這個(gè)本身是不是平的，是就可以，你去看下資產(chǎn)負(fù)債表編制課程，之后下載公式去看下
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老師，您好，我想問(wèn)一下，我把稅調(diào)了一下，然后利潤(rùn)表上的本年累計(jì)凈利潤(rùn)＋資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤(rùn)相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在怎么弄呢？
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老師您好 我這邊想問(wèn)一下 我把賬結(jié)出來(lái)之后發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)的 科目余額表的余額和我利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的 余額不一樣有差額 請(qǐng)問(wèn)我怎么對(duì)賬呢
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老師您好 請(qǐng)問(wèn)一下我的科目余額表的余額不等于我資產(chǎn)負(fù)債表 期末余額 請(qǐng)問(wèn)一下 我現(xiàn)在要怎么樣去把找出這個(gè)差異呢 麻煩您給我一個(gè)思路
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老師您好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題！我21年12月資產(chǎn)負(fù)債表里存貨年初余額和期末余額都是2898，22年1至3月份關(guān)于存貨類(lèi)的科目都沒(méi)有發(fā)生額，而我3月份導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表存貨年初余額2898可以對(duì)上，但期末余額成1285687.8，多了好多，我找不到問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)老師您能不能給我看看[害羞]
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老師有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣，相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個(gè)累計(jì)折舊的數(shù)，這樣的情況我要怎么把兩個(gè)表的余額調(diào)整一致呢？
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應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)？這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)？
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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老師謝謝您的提示，我找出原因了，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額表與利潤(rùn)表的差異原因有哪些呢？
是不是財(cái)務(wù)費(fèi)用做貸方相反方向了？
老師利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用的本年累計(jì)數(shù)等于財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)發(fā)生額對(duì)嗎？科目余額表中財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額也是本年累計(jì)下來(lái)的是不是
是的，是的，是的， 要是你看是一年是的，
老師我現(xiàn)在利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)不等于科目余額表中本年累計(jì)數(shù)是什么原因呢
是不是財(cái)務(wù)費(fèi)用做貸方相反方向了？
是不是做貸方你去看下，除結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)最后一個(gè)