老師好，稅務key里上報匯總反寫后最好報稅日期是11月30日，這個正常嗎？我是小規(guī)模，記錯季清卡了，剛又進去上報匯總，開票介面可進，但不知道能否開票。

老師，在上海，我已經(jīng)完成上報匯總-納稅申報，但是還沒有反寫清卡，但是進到開票軟件里面怎么準備反寫的時候怎么顯示的開票截止日期是3.15號 數(shù)據(jù)報送起始日期2月1日 數(shù)據(jù)報送終止日期2.28日 最新報稅日期又是1.31日？這個情況對嗎？ 那我現(xiàn)在可以對1月的數(shù)據(jù)進行反寫嗎？

您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個這個重復發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報才可將重復發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務官網(wǎng)先申報不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題：會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應稅服務”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務，無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

您好老師，有個個體戶，開戶的時候管戶說月不能超8萬，超了需要繳納稅種，我進去給其申報，應稅額剛好是24萬，那么問題來了，月8就是應稅額嗎？如果是，我手里還有其他個體戶，應稅額和當時就的月限額對應不起來，難道是我們自己記錯了，問題2是，即便是應稅額24萬，我們開了30多萬發(fā)票也沒有繳納任何稅種，這個和季45萬有關系嗎？就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒有用是不是，只要不過45就行了。謝謝老師，以上討論的是個體戶問題，并非小規(guī)模。

老師好，這個月去做注銷，公司是小規(guī)模的，這個月剛開了發(fā)票，企業(yè)所得稅還沒有報這個季度的。那做注銷填報財務報表的時候是可以直接按照這個填寫嗎？（這個是我做完賬以后在第六期里面顯示的報表，應交稅費有余額，不知道是否可以直接寫在注銷申報的里面）