鄒老師，接上一個(gè)問題。 “以往年度總共500多萬(wàn)的虧損，納稅調(diào)增其他的金額=之前沒有彌補(bǔ)完的虧損+預(yù)交所得稅/所得稅稅率 這種情況下彌補(bǔ)虧損就是500多萬(wàn)，而不是20萬(wàn) ”那意思以前500萬(wàn)的虧損都調(diào)增，以后也不能再?gòu)浹a(bǔ)了嗎？
你好，我的意思是調(diào)增應(yīng)納稅所得額，把500萬(wàn)的虧損都彌補(bǔ)了（這種情況才可以做到不退稅），之后也不能再?gòu)浹a(bǔ)了的。
-
Q
鄒老師，接上一個(gè)問題。 “以往年度總共500多萬(wàn)的虧損，納稅調(diào)增其他的金額=之前沒有彌補(bǔ)完的虧損+預(yù)交所得稅/所得稅稅率 這種情況下彌補(bǔ)虧損就是500多萬(wàn)，而不是20萬(wàn) ”那意思以前500萬(wàn)的虧損都調(diào)增，以后也不能再?gòu)浹a(bǔ)了嗎？
-
Q
甲公司注冊(cè)于某市東城區(qū)，2018年有關(guān)收入情況如下：（1）取得產(chǎn)品銷售收入2000萬(wàn)元，國(guó)債利息收入30萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入10萬(wàn)元。（2）繳納工商行政罰款2萬(wàn)元，稅收滯納金1萬(wàn)元。（3）繳納增值稅200萬(wàn)元，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加20萬(wàn)元。（4）從直接投資的未上市居民企業(yè)取得股息收益200萬(wàn)元。已知，2017年度甲公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)為－60萬(wàn)元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為－60萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。(3)多選題關(guān)于甲公司彌補(bǔ)虧損的下列表述中，正確的是（）。A2018至2022年度的稅前所得可以彌補(bǔ)2017年度的虧損額為60萬(wàn)元B如果2018年度稅前所得彌補(bǔ)2017年度虧損后，應(yīng)納稅所得額大于零，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅C如果2018年度稅前所得不足以彌補(bǔ)2017年度虧損，可以逐年延續(xù)彌補(bǔ)虧損，但最長(zhǎng)不得超過5年D甲公司在匯總計(jì)算繳納企業(yè)所得稅時(shí)，其境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ)
-
Q
老師，2021年匯算清繳企業(yè)所得稅有留抵1500元，2021年之前為彌補(bǔ)虧損額還有一百多萬(wàn)，在今年第二季盈利需要交個(gè)2000元所得稅，是先彌補(bǔ)1500元不完，在彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在稅法規(guī)定不能留抵，不想申請(qǐng)退稅。這個(gè)季度盈利能不能抵1500？
熱門問答 更多>
-
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些資料
-
老師，早上好。咨詢下，我們是化工類產(chǎn)品調(diào)和廠家，平常我們的帳是給代賬公司做，內(nèi)部的話我們?nèi)粘Ｒ瞿男┕ぷ髂兀绻倨溉藛T是要招出納還是財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)，出納，會(huì)計(jì)主要分管哪些？公司的發(fā)展，未來(lái)可能要做為規(guī)善企業(yè)，不知道要如何提前做布局
-
賣家電我們注冊(cè)小規(guī)模公司好還是個(gè)體戶小規(guī)模好
-
例:2025年4.30日，所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了20000元，需要去計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？分錄怎么做
-
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買商品回來(lái)是供應(yīng)商給送多少貨為庫(kù)存商品還是月底銷售出多少為庫(kù)存商品做賬的時(shí)候
-
那包工隊(duì)給我們開票了，你又說(shuō)要走銀行流水，這樣不就重復(fù)付款了嗎？能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊(duì)開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本？還是必須走銀行流水？
-
那豈不是把我們中間跳過了，如果總包沒代發(fā)，包工隊(duì)就會(huì)給我們開票，正常我們付款給包工隊(duì)，這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資，那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票？不然我們拿什么做成本呢？
-
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎？
-
我們給總包開了發(fā)票，總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資，包工隊(duì)需不需要給我們開發(fā)票？，如果開票了，需不需要過銀行流水？
-
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的，總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款，那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
這樣肯定不行的，這么多成本就白費(fèi)了。這樣的話還有其他處理方式嗎？
你好，如果你不把虧損全部彌補(bǔ)了，那就沒有辦法做到可以不退稅的。
有虧損的情況下，只能強(qiáng)制性彌補(bǔ)是嗎，不能交稅，留著以后彌補(bǔ)嗎
你好，都有虧損還沒有彌補(bǔ)，這種情況是無(wú)法交稅的?
退稅會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎？
電子稅務(wù)局已經(jīng)申請(qǐng)了報(bào)表更正，還能辦理退稅嗎？
你好 退稅可能會(huì)引起稅局查賬。 電子稅務(wù)局已經(jīng)申請(qǐng)了報(bào)表更正（這個(gè)更正結(jié)果是沒有形成退稅的嗎？）
行啊，我了解了謝謝。麻煩您啦。
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
鄒老師，網(wǎng)校沒看到您的課程啊，您不講課嗎？
你好，我這邊是答疑，沒有課程