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老師,11月采購了一批貨物到公司,知道稅額和進價,但是發(fā)票12月開到公司的,11月的這個貨物怎么寫分錄呢

2020-12-14 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-14 15:22

同學你好 11月按價款暫估入賬 借,原材料等一暫估 貸,應付賬款一暫估

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快賬用戶7955 追問 2020-12-14 15:28

老師,我能不能直接拿12月的發(fā)票入到11月的賬里面?

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快賬用戶7955 追問 2020-12-14 15:46

老師 可以嗎 ??

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齊紅老師 解答 2020-12-14 15:50

同學你好,不可以的;我們可以將11的發(fā)票做入12月的賬中;但不能將12月的發(fā)票計入11月的賬中;

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同學你好 11月按價款暫估入賬 借,原材料等一暫估 貸,應付賬款一暫估
2020-12-14
借有庫存商品,貸應付賬款暫估, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,按照你暫估再來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-11-22
同學你好,沒有影響,但是認證的發(fā)票就只能再12月抵扣銷項了哦。
2021-01-06
你好 上個月 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 這個月 借:庫存商品,貸:在途物資
2023-01-12
在附表一免稅銷售貨物一欄里面的
2022-12-21
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