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我企業(yè)是一般納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)有7萬(wàn)多余額，電子稅務(wù)局扣除以前留抵和異地預(yù)繳稅金后實(shí)際繳稅5萬(wàn)多，我想請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做？7萬(wàn)還是5萬(wàn)？

2020-12-10 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-10 10:16

你們是清算的話，那么就是可以扣異地預(yù)繳的稅金，如果不是清算外地項(xiàng)目的稅，就是只能扣除以前留抵稅額。

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快賬用戶5311 追問(wèn) 2020-12-10 10:25

就是正常的報(bào)稅，，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減以前留抵的稅額？

頭像
快賬用戶5311 追問(wèn) 2020-12-10 10:26

我看以前的會(huì)計(jì)都沒(méi)做以前留抵稅額的分錄，直接就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，然后做的轉(zhuǎn)出，這樣對(duì)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-10 11:03

一、正常報(bào)稅就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅，再減以前留抵的增值稅，就是需要繳增值稅的金額。

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