老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過

老師，像這種招待發(fā)票，當(dāng)月拿到我知道不能抵扣，我是要在系統(tǒng)上先勾選認(rèn)證了，再填附表二，還是怎么處理呀

問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票，先拿來做成本（因為2022年進(jìn)項票夠抵扣剩余的進(jìn)票），但是稅款那科目是不是做錯了，當(dāng)時應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”；在今年1月份拿用來勾選抵扣后，不知道怎么做賬了，可以不做此進(jìn)項憑證嗎

老師我公司收到兩張專票，暫時不抵扣進(jìn)項稅額，但是發(fā)票先入賬，我是用待抵扣進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?，說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的，待抵扣是沒有抵扣的，沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊，認(rèn)證了那么申報表自動就計入進(jìn)項稅額了啊，也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法，我的理解是只有待抵扣這個科目，就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票，先入賬做待抵扣進(jìn)項稅額，次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項稅額，不知道我的理解是不是正確

老師，這個稅務(wù)系統(tǒng)里的報表上寫的1萬七千多的留抵稅，有可能是之前收到?jīng)]有抵扣勾選的進(jìn)項票嗎，我在系統(tǒng)里看了有一萬兩千的未抵扣認(rèn)證的發(fā)票，多余的怎么處理