11月已經(jīng)按開的藍字發(fā)票做賬了，要怎么處理，12月能再沖掉嗎

你好? ? ? ? 11月 做紅沖分錄。 按你當時做賬的分錄 紅沖 。然后在按開回來的發(fā)票做分錄 。 多的一分錢 你考慮 做營業(yè)外收入去 。? 你實際發(fā)票多開了1分錢。 實際你付款是少付款了? 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? 做平??

那多開一分錢的那張發(fā)票不需要重新再紅沖了開票吧，還有就是發(fā)票金額一致，但是稅費和不含稅價和原來的不一致，稅費多了一分，不含稅價少了一分，但是合計還是一樣的，這種情況呢

你好? ?如果你們是系統(tǒng)原因 有這樣的情況。 比如四舍五入可能會導致。? 當然是最好紅沖 重新開最好了。? ?如果原來藍字發(fā)票都可以開的話 。 你可以考慮紅沖了? 重新開 最好是不要有差異 。? ? 這個也建議最好紅沖處理下。? ?有的客戶是比較介意的 有差異金額。? ? ?

也就是說我12月再把11月新開 但是開錯的 藍字發(fā)票紅沖，然后再做一筆沖銷憑證，和正確的憑證，是這樣嗎

?你好 是的 就是這個意思 。? ?

還有一個問題，比如說我18的憑證是借 原材料100元，進項稅20元，貸 應付賬款120元；11月藍字發(fā)票做借100元，進項稅20.01元，貸 應付賬款120.01元 那這一分 可以做到營業(yè)外支出嗎，要怎么做進去

?你好? ? 如果你們發(fā)票 與支付有差異的話。? 你多付款了1分錢 可以走營業(yè)外支出調(diào)整平了? ?

好的，明白了，謝謝老師