老師，我們今年剛轉(zhuǎn)讓的公司，前期幾乎都是費(fèi)用，大概有100來(lái)萬(wàn)，干完活，現(xiàn)在對(duì)方公司給我們轉(zhuǎn)賬，給我們要打120來(lái)萬(wàn)，因?yàn)榻衲陝傞_(kāi)始，幾乎不盈利，我們不想繳稅，我們?cè)鯓雍侠黹_(kāi)發(fā)票才能避稅呢？
你好 你們是小規(guī)模的嗎
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老師，我們今年剛轉(zhuǎn)讓的公司，前期幾乎都是費(fèi)用，大概有100來(lái)萬(wàn)，干完活，現(xiàn)在對(duì)方公司給我們轉(zhuǎn)賬，給我們要打120來(lái)萬(wàn)，因?yàn)榻衲陝傞_(kāi)始，幾乎不盈利，我們不想繳稅，我們?cè)鯓雍侠黹_(kāi)發(fā)票才能避稅呢？
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老師，我們今年剛轉(zhuǎn)讓的公司，前期幾乎都是費(fèi)用，大概有100來(lái)萬(wàn)，干完活，現(xiàn)在對(duì)方公司給我們轉(zhuǎn)賬，給我們要打120來(lái)萬(wàn)，因?yàn)榻衲陝傞_(kāi)始，幾乎不盈利，我們不想繳稅，我們?cè)鯓雍侠黹_(kāi)發(fā)票才能避稅呢？
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我們今年年底虧損的金額達(dá)到250萬(wàn)左右，這個(gè)會(huì)不會(huì)不正常，賬務(wù)都是正規(guī)做的，只是甲方不撥款，老師，我們是建筑勞務(wù)公司，我們的收入開(kāi)票少，都是老板打款進(jìn)來(lái)公司，我們付給下游公司，他們開(kāi)了成本票給我們，所以成本就相對(duì)大，因?yàn)槲覀円话憔褪侵星锖湍甑?，甲方才撥款多點(diǎn)，開(kāi)票多點(diǎn)，現(xiàn)在下游的公司想利用優(yōu)惠政策先開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的票給我們，馬上跨年了我們下個(gè)月才能撥款，這種可以嗎？我們收入該如何確定好?
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Q
老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營(yíng)不善，去年賬面虧了30多萬(wàn)，前年賺了60多萬(wàn)，大前年也是虧了10多萬(wàn)。今年我們打算向信貸公司借款，因?yàn)橄胱鲂碌捻?xiàng)目，但是這里有個(gè)問(wèn)題，就是B廠商一直有200萬(wàn)票沒(méi)開(kāi)給我們，我們預(yù)付也掛了200多萬(wàn)，我們和B款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清，這些票開(kāi)出來(lái)其實(shí)都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過(guò)不了，款帶不下來(lái)。 我這里大概想了2個(gè)粗暴的辦法。第一個(gè) 那沒(méi)開(kāi)的200多萬(wàn)票我們拒不承認(rèn)，信貸公司查出來(lái)的話，我們就說(shuō)B沒(méi)開(kāi)票給我們，他們屬于無(wú)票收入，我們款項(xiàng)已清。預(yù)付賬款那我們就說(shuō)是放在B那邊的貨款，這辦法我覺(jué)得風(fēng)控那邊還是不會(huì)信（我不知道風(fēng)控的原理）。第二個(gè)辦法，還是那200多萬(wàn)票我們不承認(rèn)，預(yù)付那邊叫B這個(gè)月給我們打一筆200的款項(xiàng)，就是暫用幾天，先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過(guò)了我們?cè)侔杨A(yù)付補(bǔ)回來(lái)，200多萬(wàn)的票叫B今年分次開(kāi)給我們，我們?cè)俜执未_認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 （問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，前面問(wèn)了2次都沒(méi)寫完，其實(shí)我這里還省略了一些麻煩老師了）
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以前的項(xiàng)目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結(jié)時(shí)：法院從最開(kāi)始凍結(jié)120萬(wàn)（相當(dāng)于我們賬上120萬(wàn)不能用），然后到上月官司對(duì)方打贏了，法院直接把120萬(wàn)劃走了，那么請(qǐng)問(wèn)一下三個(gè)問(wèn)題：1.官司未結(jié)時(shí)，凍結(jié)的120萬(wàn)如何做賬；2.官司了結(jié)了，對(duì)方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的）那這個(gè)賬應(yīng)該如何做；3.因?yàn)槭菕炜宽?xiàng)目我們根本都不知道差這個(gè)材料商A公司的錢，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒(méi)有找對(duì)方開(kāi)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票還能找對(duì)方要嗎，對(duì)方會(huì)開(kāi)嗎？4.開(kāi)發(fā)票與不開(kāi)發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣，應(yīng)該如何做賬？
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不是，一般納稅人
你們有進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎
只有些費(fèi)用發(fā)票，稅額我算了大概3萬(wàn)左右
專票的成本沒(méi)有嘛 借們是銷售貨物的嗎
不是，我們是油污處理公司，我拉他們的污油泥，他們給我們掏處理費(fèi)。
你的工具，設(shè)備折舊，人工費(fèi)，這個(gè)就是成本。
嗯嗯，是的，增值稅是不是會(huì)交很多呢？
是的，交很多的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的話。
老師，那企業(yè)所得稅呢？
所得稅你有抵扣的就少交
我給你說(shuō)了啊，我總共的抵扣額大概3萬(wàn)元，我們開(kāi)發(fā)票78萬(wàn)元，稅率13，我的進(jìn)項(xiàng)稅得交多少？企業(yè)所得稅的交多少？
你說(shuō)的是費(fèi)用 你的成本 人工費(fèi)也沒(méi)有嗎
工人工資這個(gè)都沒(méi)有？ 你的設(shè)備呢 也沒(méi)有發(fā)票？
很少，總共人工和費(fèi)用100來(lái)萬(wàn)。設(shè)備現(xiàn)在還沒(méi)發(fā)票
匯算清繳之前能到嗎
差不多，老師
人工費(fèi)就可以抵扣所得稅 加上設(shè)備的你正常做固定資產(chǎn) 按月折舊就是了
能到500來(lái)萬(wàn)機(jī)器設(shè)備費(fèi)
那就現(xiàn)在可以做 匯算清繳之前發(fā)票到就可以抵扣所得稅