你好是的,是這么填寫的。
老師,我們是小規(guī)模,如果我們上季度只開了圖一這么多的票,那么增值稅申報(bào)主表,第18欄應(yīng)該填多少?是實(shí)際銷售金額48910.89?還是實(shí)際銷售金額48910.89+實(shí)際銷項(xiàng)稅的489.11?
老師,這個(gè)月專票廢的有點(diǎn)多,我只按實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額填附表一就行嗎
老師早上好!請(qǐng)問我本月開的有作廢發(fā)票,填增值稅納稅申報(bào)附表一,開據(jù)增值稅專用發(fā)票欄,填實(shí)際銷售額是嗎
老師,如果是差額征稅的話,是不是我們要在附表一的第12列填寫服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,附表一自動(dòng)得出第14列銷項(xiàng)應(yīng)納稅費(fèi)?然后附表三也要填寫本期實(shí)際扣除金額?主表也會(huì)自動(dòng)更新銷項(xiàng)稅費(fèi)?就是要填附表一第12列和附表三本期實(shí)際扣除金額對(duì)嗎??附表三本期實(shí)際扣除金額是要自己填寫的,不會(huì)自動(dòng)由附表一帶來??而只有附表三第1列會(huì)自動(dòng)帶來?
老師好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)金額比銷項(xiàng)金額多,有留底,增值稅報(bào)表上面是按實(shí)際金額填嗎?留抵額要怎么處理?
老師好,個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師有2項(xiàng)經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,那作廢發(fā)票當(dāng)時(shí)選完作廢就不用再管了
是的,不用管,你自己收藏好了就行。