老師，我們是單位餐廳，因購買食材，當(dāng)月未開發(fā)票已做為應(yīng)付賬款入賬！因次月也未能急時開出發(fā)票，等滯后幾月才開出發(fā)票，發(fā)票回來后忘記沖銷前一筆分錄，有3個月左右是這樣的情況，金額較大，導(dǎo)致賬實不否，該怎么處理？

老師您好。我司是旅行社一般納稅人，今年一月份委托地接社給客人訂的機票，客戶已全額支付并且我們也開了發(fā)票，同時我們也把票款支付了地接社，也取得了地接社發(fā)票。因為疫情，有部分機票發(fā)生了退款，地接社把退款一萬打給我們，我們再把一萬塊錢退給客戶，中間沒有差價。想問問我司如何給地接社和客戶開發(fā)票，賬務(wù)處理如何做？

老師您好，我們單位審計時候發(fā)現(xiàn)今年6月份有兩份發(fā)票和付款金額不一致，后續(xù)我們查詢時發(fā)現(xiàn)發(fā)票單價錯了，那這種情況下該如何處理，因為已經(jīng)付款記賬了

老師，您好！是這樣的當(dāng)時建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險，后來因為一些原因，這個工程不是我們公司做了，由另外一個建筑公司接手做了，這份團體意外險也更改了被保險人，那這筆賬我該怎么計賬？6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司，之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計入了預(yù)收賬款，付款給保險公司我也計入了預(yù)付賬款，現(xiàn)在收到發(fā)票了，這個工程又不是我們公司做了，我后面的賬務(wù)處理該怎么做啊？

老師你好，咨詢一下，稅局通知我單位因為17年買發(fā)票，讓提供資料，我準(zhǔn)備了憑證，發(fā)票，付款憑證付的現(xiàn)金，沒有收據(jù)，還需要寫經(jīng)過情況說明，這情況會怎么處理，我去年5月份剛到這個公司，以前情況我不清楚，現(xiàn)在怎么辦？