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你好老師,有一張報(bào)關(guān)單做了退稅,已收到退稅款,但現(xiàn)在客戶要退貨,這樣怎么處理

2020-12-01 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 12:22

同學(xué)你好 對(duì)已辦理退稅的出口貨物,如發(fā)生退貨或退關(guān)的,出口企業(yè)應(yīng)按規(guī)定到其主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)補(bǔ)交已退(免)稅款,,辦理《出口商品退運(yùn)已補(bǔ)稅證明》,并作如下分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸:自營出口銷售成本(征、退稅率差)銀行存款(已退增值稅)財(cái)務(wù)上應(yīng)沖減前期銷售收入,把退回的貨物的票據(jù)拿回來反記賬

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快賬用戶4058 追問 2020-12-01 13:54

你好老師,現(xiàn)在貨還沒退回,如果可以不影響退稅的情況,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-12-01 14:04

就是不退,退的話就要把稅退回去

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同學(xué)你好 對(duì)已辦理退稅的出口貨物,如發(fā)生退貨或退關(guān)的,出口企業(yè)應(yīng)按規(guī)定到其主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)補(bǔ)交已退(免)稅款,,辦理《出口商品退運(yùn)已補(bǔ)稅證明》,并作如下分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸:自營出口銷售成本(征、退稅率差)銀行存款(已退增值稅)財(cái)務(wù)上應(yīng)沖減前期銷售收入,把退回的貨物的票據(jù)拿回來反記賬
2020-12-01
你好,現(xiàn)在是做免稅的嗎?
2020-05-06
?你好 ;? ?可以月末到時(shí) 做? ? 清理退貨和訂單情況。 到時(shí)退貨部分做紅沖收入 和? 紅沖成本的處理? ?
2022-06-09
你好,需要把之前沒有收到貨款的紅沖就是開紅字發(fā)票。就是銷售折讓的處理。
2021-08-26
你好,需要退回來重新開嘛,你先開負(fù)數(shù),然后再開正確的。
2021-07-12
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