同學(xué)你好 對(duì)已辦理退稅的出口貨物,如發(fā)生退貨或退關(guān)的,出口企業(yè)應(yīng)按規(guī)定到其主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)補(bǔ)交已退(免)稅款,,辦理《出口商品退運(yùn)已補(bǔ)稅證明》,并作如下分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸:自營出口銷售成本(征、退稅率差)銀行存款(已退增值稅)財(cái)務(wù)上應(yīng)沖減前期銷售收入,把退回的貨物的票據(jù)拿回來反記賬
老師你好,退稅發(fā)票已經(jīng)退稅勾選了,但是后面報(bào)關(guān)單出現(xiàn)問題,現(xiàn)在不退了,要怎么處理呢?
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒有開票給對(duì)方,也沒有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務(wù),想做退款處理,但不是退回對(duì)方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師,我們采購了一批貨物,用于外貿(mào)出口的,已經(jīng)有報(bào)關(guān)單了,本來是要退稅的,但是現(xiàn)在不退了,只做了免稅申報(bào),那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理?
你好老師,有一張報(bào)關(guān)單做了退稅,已收到退稅款,但現(xiàn)在客戶要退貨,這樣怎么處理
你好老師,我想咨詢一下我們還公司給客戶提供的貨物里有瑕疵,客戶在進(jìn)一步加工中發(fā)現(xiàn)的,會(huì)產(chǎn)生罰款和退貨,退的貨我們實(shí)際也沒有收到,但是我們發(fā)票都已經(jīng)開過了,這樣要怎么處理?。?/p>
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
你好老師,現(xiàn)在貨還沒退回,如果可以不影響退稅的情況,怎么做呢
就是不退,退的話就要把稅退回去