八月份成立的小規(guī)模公司 年末需要匯算清繳嗎？還有工商年報(bào) 這塊外賬不懂 老師可以說一下具體內(nèi)容嗎 我該做些什么？

老師，我新到一家公司，今天去醫(yī)院做的入職體檢，公司的人事跟我說，體檢費(fèi)用在150以內(nèi)可以報(bào)銷，醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù)，但是開具日期是今天的日期。但是有個(gè)問題，公司有兩個(gè)月的試用期，說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷。但是轉(zhuǎn)正之后，就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的，到時(shí)候跨年了，請問明年到公司報(bào)賬的話，這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎？明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳，像這種今年的發(fā)票，做賬做到明年的話，需要調(diào)增嗎？體檢費(fèi)實(shí)際是170元，兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷150元。

老師 你好 我想問一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報(bào)稅，因?yàn)楝F(xiàn)在有些原因 只有收入沒有成本 那么每個(gè)月結(jié)賬 就會顯示 本年利潤在貸方 那我不是季度報(bào)稅嗎 我六月份做只做一個(gè)暫估成本就可以嗎 還是說需要每個(gè)月都得做個(gè)暫估成本啊

個(gè)體戶，2022開了108萬的發(fā)票，成本為100萬左右，，其中含進(jìn)貨成本，還有老板2個(gè)人的社保費(fèi)用， 今天稅務(wù)打電話說成本利潤不符合申報(bào)，讓把不屬于2022年的成本費(fèi)用發(fā)票剔除去，重新申報(bào)，請問老師，1??稅務(wù)這塊：社保費(fèi)用應(yīng)當(dāng)剔除，不合理的發(fā)票剔除，直接申報(bào)嗎，還需要把去年的記賬也改一下嗎？ 2??這個(gè)月更改去年的匯算清繳申報(bào)表，我去年的帳怎么處理呢，改去年的分錄嗎，，針對去年的匯算清繳改數(shù)據(jù)，今年做到8月份的，有帳嗎

老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個(gè)問題： 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用，沒有收回發(fā)票，這個(gè)該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅？ 還是說我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點(diǎn)