情況是這樣的，公司的提成都是通過借款的方式打給業(yè)務(wù)人員，后期他們再找各種票來沖銷借款。每月會有預(yù)提提成，放在主營成本里，有時放在主營收入里。我是上月底剛接手的賬。有的提成都通過借款的方式發(fā)放、沖銷了。但是預(yù)提的，之前沒有一起沖掉

沒有沖掉，借其他應(yīng)付款貸 以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

我覺得這個預(yù)提掛成本和收入都不合適，個人覺得可以預(yù)提借：銷售費用-預(yù)提，貨：其他應(yīng)付款。實際發(fā)放，走其它應(yīng)收款，票到了沖預(yù)提，借銷售費用，貸其它應(yīng)收款會不會好點。正規(guī)講這樣做都是不對了

這個不確定對方會找啥發(fā)票，和成本直接相關(guān)可以做主營業(yè)務(wù)成本，要是為銷售產(chǎn)生費用做銷售費用，別的一般也有掛管理費用，正規(guī)是按這個對方提成是掛工資下面，借銷售費用 工資，貸應(yīng)付職工薪酬 工資

哎。。。。老板說行不通，你能怎么辦