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老師我年末資產(chǎn)負(fù)債表不平 差額是本年利潤借方發(fā)生額,當(dāng)時主營業(yè)務(wù)成本是暫估的 這是什么原因造成的

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老師我年末資產(chǎn)負(fù)債表不平 差額是本年利潤借方發(fā)生額,當(dāng)時主營業(yè)務(wù)成本是暫估的 這是什么原因造成的
2020-11-25 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 11:36

親,損益科目不能有期末數(shù),你需要全部結(jié)轉(zhuǎn)損益,期末未0?

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快賬用戶2816 追問 2020-11-25 11:38

這軟件有問題 現(xiàn)在好了 謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-25 11:42

那就好,弄好就可以,

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親,損益科目不能有期末數(shù),你需要全部結(jié)轉(zhuǎn)損益,期末未0?
2020-11-25
你好? 你要檢查一下你的損益類科目是不是沒被軟件取到數(shù)字的哈
2024-01-19
你好,那也不對,你本年利潤結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)不影響你的未分配利潤,因為你的未分配利潤已經(jīng)包含著本年利潤,即使你賬上不做處理不影響你的報表。
2024-02-29
您好,這樣調(diào)整 借應(yīng)付賬款暫估,貸。應(yīng)付賬款,然后把發(fā)票附到這個憑證后面就行了,不要涉及到主營業(yè)務(wù)成本了。
2023-07-11
你好,可以檢查下期初設(shè)置里邊,未分配利潤科目的期初余額是否錄入了?
2020-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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