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演示賬套

一般納稅人基本戶開(kāi)戶的時(shí)候，法人打進(jìn)公戶一筆錢(qián)，應(yīng)該如何做分錄，然后法人再把這筆錢(qián)匯出來(lái)，就留幾百在賬戶里面

2020-11-25 10:37

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-25 10:38

您好，法人匯入是借給公司的，還是投資款？

快賬用戶6561 追問(wèn) 2020-11-25 10:39

是開(kāi)戶的時(shí)候銀行工作人員要求公戶得又錢(qián) 所以匯進(jìn)去不到一萬(wàn)，然后過(guò)幾天就轉(zhuǎn)出來(lái)

快賬用戶6561 追問(wèn) 2020-11-25 10:40

是算做借款嗎？然后轉(zhuǎn)出來(lái) 反方向做分錄嗎？

齊紅老師解答 2020-11-25 10:40

你好，是的，后轉(zhuǎn)出來(lái) 反方向做分錄

快賬用戶6561 追問(wèn) 2020-11-25 10:41

法人和員工，一共2人上了社保，計(jì)提工資，但實(shí)際上又沒(méi)有發(fā)放，不過(guò)個(gè)稅我已經(jīng)申報(bào)了如果做分錄

齊紅老師解答 2020-11-25 10:41

完整的含有社保公積金個(gè)稅的工資分錄一、每月計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資?　　研發(fā)費(fèi)用-工資?　　銷售費(fèi)用-工資?　　生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工資?二、每月計(jì)提社保（一般情況下，社保中的每一項(xiàng)應(yīng)按明細(xì)進(jìn)一步細(xì)化）：借：管理費(fèi)用-社保　　研發(fā)費(fèi)用-社保　　銷售費(fèi)用-社保　　生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-社保　　貸：應(yīng)付職工薪酬-社保三、每月計(jì)提公積金：借：管理費(fèi)用-公積金　　研發(fā)費(fèi)用-公積金　　銷售費(fèi)用-公積金　　生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-公積金　　貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金四、每月計(jì)提個(gè)稅：借：其他應(yīng)收款-個(gè)稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅發(fā)放工資繳納社保等五、發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-工資?　　貸：銀行存款　　　　其他應(yīng)收款-社保　　　　其他應(yīng)收款-公積金　　　　其他應(yīng)收款-個(gè)稅六、繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保　　其他應(yīng)收款-社保　　貸：銀行存款七、繳納公積金時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-公積金　　其他應(yīng)收款-公積金　　貸：銀行存款八、繳納個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅　　貸：銀行存款