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演示賬套

化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品.2020年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（1）從某工業(yè)企業(yè)外購(gòu)香水精一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款500萬(wàn)元，當(dāng)月因管理不善意外遺灑15%，因暴雨損毀10%，為生產(chǎn)普通護(hù)膚品領(lǐng)用20%，其余領(lǐng)用用于生產(chǎn)A高檔化妝品。（2）為迎接三八節(jié)，給本企業(yè)女員工（1萬(wàn)人）每人發(fā)放C禮品套盒一個(gè)，內(nèi)有本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護(hù)膚品，其中高檔化妝品同類出廠含稅價(jià)80元，普通護(hù)膚品同類出廠含稅價(jià)60元。（3）受托加工中高檔化妝品一批，原輔材料均由委托方提供，該批原材料不含稅價(jià)格10萬(wàn)元，另收取加工費(fèi)3萬(wàn)元，開(kāi)具專用發(fā)票，

2020-11-24 21:43

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-24 22:00

你好，同學(xué)。你是什么問(wèn)題是剛剛提問(wèn)的這個(gè)重復(fù)了？

快賬用戶1259 追問(wèn) 2020-11-24 22:00

甲酒店為增值稅小規(guī)模納稅人，2020年三季度銷售收入如下：（1）提供住宿餐飲服務(wù)取得含稅銷售額6.18萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.2萬(wàn)元（2）將商鋪對(duì)外出租，每月含增值稅租金10.9萬(wàn)元，一次性收取3個(gè)月的含稅租金32.7萬(wàn)元（3）采取以舊換新的方式銷售彩電1萬(wàn)臺(tái)，新彩電同期含稅銷售單價(jià)為4520元/臺(tái)，舊彩電每臺(tái)作價(jià)含稅價(jià)格316元（4）銷售自己使用過(guò)7年的小轎車，以10萬(wàn)元的價(jià)格售出（5）銷售古舊圖書(shū)，取得含稅銷售額5萬(wàn)元求每一小問(wèn)應(yīng)納增值稅，最后匯總求總和

快賬用戶1259 追問(wèn) 2020-11-24 22:00

沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題

齊紅老師解答 2020-11-24 22:03

你另外提問(wèn)一下，同學(xué)。

快賬用戶1259 追問(wèn) 2020-11-24 22:08

沒(méi)有權(quán)限了

快賬用戶1259 追問(wèn) 2020-11-24 22:09

老師就幫我回答吧，想知道是怎么解答的

齊紅老師解答 2020-11-24 22:12

1，交的增值稅? 6.18/1.03*3% 2，32.7/1.03*3% 3，4520*1/1.13*13% 4，10/1.03*2% 5，5/1.03*3% 你看一下，同學(xué)

快賬用戶1259 追問(wèn) 2020-11-24 22:12

謝謝老師

齊紅老師解答 2020-11-24 22:12

不客氣，祝你工作愉快。

你好，同學(xué)。你是什么問(wèn)題是剛剛提問(wèn)的這個(gè)重復(fù)了？

2020-11-24

你好，計(jì)算多，請(qǐng)稍后

2022-04-25

同學(xué)，你好，計(jì)算當(dāng)中。

2022-10-20

300×15%×60% 350×15% 200×15%?25/1.13×15%?5000×150/10000×15%

2020-04-22

?學(xué)員您好，是需要計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅嗎？（1）增值進(jìn)項(xiàng)稅=48，可抵扣消費(fèi)稅=300*15%*60%=27萬(wàn) （2）增值稅銷項(xiàng)稅=50*13%=6.5萬(wàn)元，應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=(300%2B50）/(1-15%)*15%=61.76萬(wàn)元（3）增值稅銷項(xiàng)稅=(500%2B25/1.13%2B174/1.13)*13%=87.89萬(wàn)元，消費(fèi)稅=(500%2B25/.13%2B174/1.13)*25%=169.03萬(wàn)元

2021-12-30

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