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老師,我們公司員工出出差有個每天50元的額外餐補(bǔ),不需要發(fā)票,這個應(yīng)該怎么入賬

2020-11-24 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-24 14:01

這個做管理費(fèi)用 差旅費(fèi)下面就可以

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快賬用戶2685 追問 2020-11-24 14:02

沒有發(fā)票呢,就直接做賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-24 14:06

是,這個和出差別的是一樣入賬做賬

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快賬用戶2685 追問 2020-11-24 14:08

這樣啊,沒有發(fā)票好可以直接入賬呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 14:14

可以,這個只有有這個,需要有你們出差補(bǔ)助文件,這個對應(yīng)有具體出差行程單相關(guān)資料

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這個做管理費(fèi)用 差旅費(fèi)下面就可以
2020-11-24
你好,出差補(bǔ)貼按員工的申請表和支付水單,直接入差旅費(fèi).
2022-01-12
你好!你計(jì)入工資交稅就不用發(fā)票
2022-03-18
你好這個出差補(bǔ)助只有出差人才有不需要并入,一樣做差旅費(fèi)下面
2021-04-17
同學(xué)你好,計(jì)入職工福利 費(fèi)中 借,管理費(fèi)用一福利費(fèi) 貸,應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸,銀行存款等
2020-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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