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Q

員工出差坐高鐵的那個車票申報增值稅的時候可以抵扣嗎?申報的時候應(yīng)該怎么樣操作,還要輸員工的身份證號碼嗎?

2020-11-24 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 10:41

可以抵扣,直接填寫附表2 這個8b和第10欄,不需要,

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齊紅老師 解答 2020-11-24 10:42

注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單(票價%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%

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快賬用戶3865 追問 2020-11-24 10:43

是計算抵扣嗎?這個應(yīng)該是怎么計算啦。只是填抵扣的稅額嗎?不含稅額也填嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 10:52

(票價%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9% 我寫了,金額填寫不含稅,這個后面稅額填寫這個我寫這個公式計算出來稅額

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快賬用戶3865 追問 2020-11-24 10:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-24 11:07

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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可以抵扣,直接填寫附表2 這個8b和第10欄,不需要,
2020-11-24
您好,同學(xué)。你說的對。不需要認(rèn)證,但是你自己需要計算稅額,填到表二里面
2020-10-28
你好,③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項(xiàng)稅額:鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進(jìn)項(xiàng)稅額:公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
2020-11-10
您好,填寫附表二8b欄和第10藍(lán)
2021-05-13
您好,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2024-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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