Q
老師，接上次的問題，進項稅額跟銷項稅額對應結轉的分錄怎么做？
2020-11-20 14:17
2020-11-20 14:19
您好 請問進項稅額大還是銷項稅額大？
相關問題討論
您好
請問進項稅額大還是銷項稅額大？
2020-11-20
您好，同學借：管理費用-差旅費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸：庫存現金
2021-09-30
借：管理費用-差旅費
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸：庫存現金
2021-09-30
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
2024-01-15
您好： 借：應交稅費—進項稅 貸：應交稅費——增值稅留抵稅額。借：應交稅費-銷項稅 貸：應交稅費-進項稅 貸：應交稅費-轉出未交增值稅。
2024-01-15
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兩種情況分別是怎樣的呢？
有事出門了 回電腦旁邊給您寫可以么
好的，謝謝老師！
老師，你還沒回我呢
知道的呀 我還在外面呢
同學您好 可以回復一下我么 我在電腦上好給您寫分錄 不然手機換了電腦 我就找不到您了
好的老師
進項大于銷項 ? 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?銷項大于進項 ? 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅