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你好，這個(gè)是根據(jù)這樣算出來(lái)（37143.9-30012. 32）/1.05*0.05 　一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2016]36號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。　　小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2016]36號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。　　選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。　　勞務(wù)派遣服務(wù)，是指勞務(wù)派遣公司為了滿足用工單位對(duì)于各類靈活用工的需求，將員工派遣至用工單位，接受用工單位管理并為其工作的服務(wù)。

2021-04-19

快賬用戶8272 追問(wèn) 2020-11-19 16:04

老師，您看我發(fā)的這兩張發(fā)票，說(shuō)明我們采用了兩種計(jì)稅方式是么,一種是一般計(jì)稅，一種是差額計(jì)稅對(duì)么

齊紅老師解答 2020-11-19 16:07

是的，是兩種計(jì)稅方式

快賬用戶8272 追問(wèn) 2020-11-19 16:15

那就這兩張發(fā)票我怎么做賬務(wù)處理啊老師，比較懵

借:銀行存款:1236.8 貸:主營(yíng)收入 1166.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 70.01 借:銀行存款 4947.2 貸:主營(yíng)收入 4935.42 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 235.58 借:主營(yíng)成本 4476.04 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)223.8 貸:應(yīng)付職工薪酬4699.84 借:應(yīng)付職工薪酬 4699.84 貸:銀行存款4699.84 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 81.79 貸:銀行存款 81.79

快賬用戶8272 追問(wèn) 2020-11-19 16:16

老師，您看看我想的這樣處理是不是有問(wèn)題啊

齊紅老師解答 2020-11-19 16:19

差額納稅的可以只是應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目寫成簡(jiǎn)易計(jì)稅

快賬用戶8272 追問(wèn) 2020-11-19 17:05

就是最后那個(gè)交稅的會(huì)計(jì)分錄三級(jí)科目改成簡(jiǎn)易計(jì)稅是么

齊紅老師解答 2020-11-19 17:18

對(duì)的，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅

快賬用戶8272 追問(wèn) 2020-11-19 17:20

還有個(gè)問(wèn)題就是，差額票那個(gè)會(huì)計(jì)分錄（第2-3），有沒有更簡(jiǎn)單點(diǎn)的分錄啊，還是在實(shí)操的時(shí)候只能像我這樣做

齊紅老師解答 2020-11-19 17:30

就是這樣做分錄的哦