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老師，你好，小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方負(fù)數(shù)，怎么做平呢？之前是代理記賬公司做的

2020-11-19 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-19 14:01

這個(gè)小規(guī)模是沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交增值稅，你咋來(lái)的？？去查下，

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快賬用戶3215 追問(wèn) 2020-11-19 14:04

這是之前代理記賬公司做的，賬本那些都沒(méi)有 現(xiàn)在我們也不欠稅費(fèi)那些，可以這么把做平呢

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:08

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，需要有之前賬簿才可以，憑證和賬簿，要不你咋做20年匯算清繳

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快賬用戶3215 追問(wèn) 2020-11-19 14:11

那這個(gè)有什么辦法嗎？現(xiàn)在就是沒(méi)有賬簿

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:22

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3215 追問(wèn) 2020-11-19 14:26

好的 ，還有個(gè)銷項(xiàng)稅額抵減余額也在貸方，怎么做平呢？也是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:33

借銷項(xiàng)稅額，貸銷項(xiàng)稅額抵減，相互沖掉

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快賬用戶3215 追問(wèn) 2020-11-19 16:53

這樣做出來(lái)沒(méi)調(diào)平啊，反而增加了，銷項(xiàng)稅額抵減余額在貸方，哦

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 17:00

銷項(xiàng)稅額抵減是借方啊，。。。。。。。。。。。借銷項(xiàng)稅額抵減，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，

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這個(gè)小規(guī)模是沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交增值稅，你咋來(lái)的？？去查下，
2020-11-19
你好 小規(guī)模納稅人核算增值稅只通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目 不需要像一般納稅人那樣設(shè)置
2020-11-19
?你好；? ? 你這個(gè)怎么還有三級(jí)科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ； 你現(xiàn)在 借方有余額；? 你這個(gè)實(shí)際要繳納不??
2022-06-07
你好； 你科目不對(duì)哈；? 怎么會(huì)增值稅做到稅金及附加了。?
2023-06-12
你好！要看看明細(xì)，這金額怎么產(chǎn)生的
2021-01-08
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