老師，我在勾選平臺上不小心勾選認(rèn)證抵扣并已申報(bào)10月份的稅了，那么有些沒有紙質(zhì)版的發(fā)票，我該怎么處理呢？
你好? ? 意思是 沒有收到紙質(zhì)發(fā)票 但是你勾選了? 。 那你能確定這個業(yè)務(wù)發(fā)生的 確實(shí)是公司的業(yè)務(wù)? ?后面能補(bǔ)寄發(fā)票給你嗎？ 主要是沒有發(fā)票做附件 到時(shí)你無法抵扣的? ??
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老師，我在勾選平臺上不小心勾選認(rèn)證抵扣并已申報(bào)10月份的稅了，那么有些沒有紙質(zhì)版的發(fā)票，我該怎么處理呢？
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老師，我今天選抵扣勾選的話，對方供應(yīng)商有幾張發(fā)票沒有出現(xiàn)在抵扣平臺上，那要等到他們申報(bào)之后我再勾選嗎？我們這月抵扣額不夠，還是只要沒報(bào)稅可以再次勾選呢
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你好老師，我們發(fā)票認(rèn)證平臺有幾張費(fèi)用專票，但是一直沒人報(bào)銷這幾筆業(yè)務(wù)，以已經(jīng)掛了三年了，相當(dāng)于其實(shí)是沒有真是業(yè)務(wù)的，這幾張票我怎么處理，是不是在認(rèn)證平臺選擇發(fā)票不抵扣勾選，給勾選了，要不會一直有滯留票
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后面取不到發(fā)票呢！所以問怎么處理呢
你好? 如果取不到發(fā)票的。 你需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?。 因?yàn)闆]有發(fā)票 你不能去勾選 到時(shí)勾選了稅務(wù)局也不認(rèn)可 。 你做轉(zhuǎn)出分錄 ：借 成本或者費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?看之前借方做的什么科目 對應(yīng)的做借方轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅。? ? ?
已經(jīng)申報(bào)了那在11月份做轉(zhuǎn)出？
嗯是的。? 到時(shí)填寫附表2來轉(zhuǎn)出 。 記得及時(shí)轉(zhuǎn)出來。? 以后就注意勾選的時(shí)候檢查下? ? ?
好的，那還有的就是發(fā)票不見了，對方供應(yīng)商倒閉了，怎么處理呢，也已經(jīng)勾選認(rèn)為并申報(bào)了
?你是 發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了嗎？? ??
是的，而且對方倒閉了
? ?那這樣的話? ?你們拿不到記賬聯(lián)的復(fù)印件。 你還是得轉(zhuǎn)出處理了。? ??
好的知道了
?好的 希望能幫到你? ??