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演示賬套

Q

甲公司為增值稅- -般納稅人，咨詢(xún)服務(wù)適用增值稅稅率9%。2019年12月1日，甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的管理咨詢(xún)合同，合同約定價(jià)款為1 000 000 元，增值稅稅額90 000 元，合同約定乙公司每月月末按完工進(jìn)度支付合同價(jià)款及增值稅款。 (1)截止2019年12月31日，甲公司發(fā)生勞務(wù)成本200 000元(假定全部為職工薪酬)，甲公司按投入法估計(jì)完工進(jìn)度25%，2019年12月31日，乙公司按完工進(jìn)度支付勞務(wù)價(jià)款及增值稅稅款。(2) 2020年1月，發(fā)生勞務(wù)成本360 000元(假定全部為職工薪酬)，累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本560 0000元，甲公司按投入法估計(jì)完工進(jìn)度70%。乙公司2020年1月31日按完工進(jìn)度支付合同價(jià)款及增值稅款。(3) 2020年2月份，甲公司為完成合同發(fā)生勞務(wù)成本240 000元(假定全部為職工薪酬)，累計(jì)發(fā)生800 0000 元，裝修完工，經(jīng)乙公司驗(yàn)收合格，乙公司于2020 年2月28日支付剩余合同價(jià)款及增值稅款。

2020-11-18 21:47

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-18 22:30

你是什么問(wèn)題，計(jì)算增值稅？

快賬用戶(hù)3606 追問(wèn) 2020-11-18 23:03

想要完整分錄

齊紅老師解答 2020-11-19 08:14

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn) 貸，應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn) 借，銀行存款25萬(wàn)×1.09 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅25萬(wàn)×9%

齊紅老師解答 2020-11-19 08:15

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本36萬(wàn) 貸，合同履約成本36萬(wàn) 借，銀行存款31萬(wàn)×1.09 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅31萬(wàn)×9%

齊紅老師解答 2020-11-19 08:18

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24萬(wàn) 貸，合同履約成本24萬(wàn) 借，銀行存款44×1.09 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅44×9%

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