全程的處理分錄怎么做？

老師，目前做了分錄： 借：生產成本―直接人工 1000元 貸：管理費用―臨時工費用 1000元 是否需要沖減掉已經結轉的本來利潤？

借：生產成本―直接人工 1000元 貸：管理費用―臨時工費用 1000元 不需要已經結轉到

我是這樣做了，但是明細賬的數(shù)和報表上的管理費用差額就是1000元，這是什么原因？

您的管理費用明細賬二級科目是自己設置的吧 報表里邊的數(shù)據(jù)是不是比明細賬大

管理費用二級科目是自己設置的，目前是明細賬比報表數(shù)據(jù)大1000

那就是明細賬沒有取到這個數(shù)據(jù)

應該怎么處理？

這個你需要問軟件的客服 怎么調整

這個跟軟件沒有關系。可能是我們的科目或者金額方向錯了

你自己設置的明細科目 明細賬不能取數(shù) 就是軟件取數(shù)的問題

換個分錄直接兩個都是借方，只是管理費用的金額是紅字，這樣可以嗎：借：管理費用-1000元 生產成本―直接人工1000元?？尚?？