全程的處理分錄怎么做？

老師，目前做了分錄： 借：生產(chǎn)成本―直接人工 1000元 貸：管理費(fèi)用―臨時(shí)工費(fèi)用 1000元 是否需要沖減掉已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的本來利潤(rùn)？

借：生產(chǎn)成本―直接人工 1000元 貸：管理費(fèi)用―臨時(shí)工費(fèi)用 1000元 不需要已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到

我是這樣做了，但是明細(xì)賬的數(shù)和報(bào)表上的管理費(fèi)用差額就是1000元，這是什么原因？

您的管理費(fèi)用明細(xì)賬二級(jí)科目是自己設(shè)置的吧 報(bào)表里邊的數(shù)據(jù)是不是比明細(xì)賬大

管理費(fèi)用二級(jí)科目是自己設(shè)置的，目前是明細(xì)賬比報(bào)表數(shù)據(jù)大1000

那就是明細(xì)賬沒有取到這個(gè)數(shù)據(jù)

應(yīng)該怎么處理？

這個(gè)你需要問軟件的客服 怎么調(diào)整

這個(gè)跟軟件沒有關(guān)系。可能是我們的科目或者金額方向錯(cuò)了

你自己設(shè)置的明細(xì)科目 明細(xì)賬不能取數(shù) 就是軟件取數(shù)的問題

換個(gè)分錄直接兩個(gè)都是借方，只是管理費(fèi)用的金額是紅字，這樣可以嗎：借：管理費(fèi)用-1000元 生產(chǎn)成本―直接人工1000元?？尚?？