老板直接轉(zhuǎn)一筆錢付給客戶，客戶是幫他做業(yè)務(wù)的，客戶沒有發(fā)票，這個(gè)能當(dāng)備用金做賬嗎？還是要當(dāng)工資付款，怎么寫這分錄
你好 實(shí)際是什么錢? 傭金嗎 記銷售費(fèi)用?
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老板直接轉(zhuǎn)一筆錢付給客戶，客戶是幫他做業(yè)務(wù)的，客戶沒有發(fā)票，這個(gè)能當(dāng)備用金做賬嗎？還是要當(dāng)工資付款，怎么寫這分錄
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我們開票給客戶，但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶，以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了，那這樣賬怎么平呢？我做的分錄是：我做的分錄是：借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)，那他們沒有付款給我們，直接代付了工人工資，分錄借方是什么呢，貸方應(yīng)收賬款？
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公賬沒有錢，有筆貨款要付，老板個(gè)人賬戶就匯了一筆錢進(jìn)來當(dāng)是付貨款的，要怎么做賬，這筆錢還要再還回給老板的個(gè)人賬戶去嗎？
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老師端午安康！老師我們店接模具給工廠開模，會(huì)收模具費(fèi)，這筆費(fèi)用是客戶直接轉(zhuǎn)工廠的，我們沒收錢，老板叫我做借：其他應(yīng)收款-工廠模具費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-客戶 這樣做不對(duì)吧！我之前是借： 銀行存款-工廠 貸：其他應(yīng)付款-客戶 到底應(yīng)該怎么做呢？
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老師，公司有個(gè)客戶去貸款，對(duì)方銀行直接把款打到我公司賬上，但是這個(gè)客戶還需要我們給他退回去一部分。我司不想退回，怕對(duì)方遲遲再不給支付。 現(xiàn)在有2個(gè)方案 1.如果我司和客戶簽一個(gè)代付款協(xié)議，幫客戶供應(yīng)商付款，客戶有錢后再轉(zhuǎn)我們公司賬戶， 2.我們幫客戶付款，客戶的供應(yīng)商直接給我們開票。 這兩個(gè)都有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 還有更好的辦法嗎？
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是的，他幫忙咨詢服務(wù)
沒有發(fā)票，這個(gè)轉(zhuǎn)款出去了，怎么寫，是借銷售費(fèi)用貸銀行存款嗎
你好 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款? 勞務(wù) 要發(fā)票才能稅前扣除?
直接當(dāng)工資表，可以嗎？我當(dāng)時(shí)就當(dāng)提現(xiàn)當(dāng)備用金做賬的，三年了，還可以調(diào)整嗎
記費(fèi)用，沒有票，可以嗎？記了后不能稅前扣除嗎？
你好 記費(fèi)用沒有發(fā)票不能稅前扣除 因?yàn)閷?shí)際是個(gè)人勞票要發(fā)? 票的? 可以做賬 匯算時(shí)調(diào)整?
調(diào)整就是拿出來嗎？可我當(dāng)時(shí)就是借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款。再怎么改
你好 匯算時(shí)調(diào)整 是調(diào)整表不調(diào)賬 賬上不用改的?
沒懂，去年做的賬，現(xiàn)在覺得不對(duì)，現(xiàn)在怎么重新寫分錄？借銷售費(fèi)用1000，貸庫(kù)存現(xiàn)金1000嗎？，可匯算清繳已經(jīng)扣除了，再怎么改
你好 給客戶傭金是這個(gè)分錄 不用改??