Q
老師應付職工薪酬職工工資科目下余額是不是只顯示上月計提的職工工資，次月15日發(fā)放工資發(fā)放工資后，余額為0
2020-11-17 09:38
2020-11-17 09:41
你好 是的 是這么做的
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老師，之前會計只計提了工資，發(fā)放工資時沒有沖回，這個賬怎么更正
發(fā)工資借應付職工薪酬貸銀行存款
老師之前會計做的接銷售費用貸銀行存款
不對 當月計提 次月支付不是嗎
對呀，但是之前會計做的亂套了，我怎么樣才能給他調(diào)整過來呢
借銀行存款借銷售費用負數(shù) 借銷售費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
老師沒看懂
就是把之前的業(yè)務紅沖，然后重新做。
金額太大了，老師，一月到8月有二十幾萬，一把沖回可以嗎
可以一次沖回去，不影響你當月的銷售費用。
好的，謝謝老師
不用客氣的，工作愉快。