老師，對于差旅費(fèi)的報(bào)銷直接借費(fèi)用貸銀行或庫存現(xiàn)金就可以了是嗎，不需要計(jì)提的了是嗎
你好，對， 借費(fèi)用 貸銀行或庫存現(xiàn)金就可以了
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請問下老師就是計(jì)算福利費(fèi)是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎 不可以直接就是管理費(fèi)用—福利費(fèi) 然后貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款嗎
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老師，對于差旅費(fèi)的報(bào)銷直接借費(fèi)用貸銀行或庫存現(xiàn)金就可以了是嗎，不需要計(jì)提的了是嗎
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老師，你好！我們公司賬面上有現(xiàn)金，有員工的差旅費(fèi)發(fā)票，但是老板私自給員工報(bào)銷了，不需要從公司對公賬戶報(bào)銷?？梢宰鲞M(jìn)賬里，直接做一筆這樣的分錄嗎？借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
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請問老師，單位銀行提現(xiàn)出來直接報(bào)銷費(fèi)用了，這個(gè)不過庫存現(xiàn)金賬務(wù)處理借費(fèi)用貸銀行存款可以嗎？因?yàn)閱挝换旧蠜]在用庫存現(xiàn)金科目
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老師，公司的差旅費(fèi)是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月就支付的，是不是直接可以做，借：管理費(fèi)用~差旅費(fèi)，貸：銀行存款，中間不通過其他應(yīng)付款可以嗎？
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好的，謝謝老師，這個(gè)飛機(jī)票現(xiàn)在不是可以抵扣稅了嗎，為什么他這里沒有進(jìn)項(xiàng)稅呢
①取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； ②取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)%2B燃油附加費(fèi)）÷（1%2B9%）×9%
對的呢，所以為什么沒有借進(jìn)項(xiàng)稅呢
如果是小規(guī)模，沒有抵扣的
好的，怎么看他是不是小規(guī)模呀
那么你看題目的了，。會(huì)告訴你