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您好，收到發(fā)票入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅即可

2020-11-14

你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)的賬務(wù)處理不用處理吧，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅會(huì)有借方余額，反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅。

2022-02-26

你好1；不抵扣的話；是暫時(shí)不抵扣還是什么情況的?

2023-07-03

　1、企業(yè)購(gòu)入貨物取得發(fā)票，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)：　　借：原材料（或庫(kù)存商品）　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）　　　　貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款）　　2、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

2023-09-01

你好，你這個(gè)認(rèn)證之后才需要結(jié)轉(zhuǎn)。年底是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

2025-01-09

快賬用戶6858 追問 2020-11-14 11:52

抵扣不需要做賬嗎

快賬用戶6858 追問 2020-11-14 11:53

我說的是抵扣

齊紅老師解答 2020-11-14 11:54

您好，不需要做賬的呢

快賬用戶6858 追問 2020-11-14 11:56

不做賬，那進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額都是有的

齊紅老師解答 2020-11-14 11:57

您好，是有余額的呢

快賬用戶6858 追問 2020-11-14 11:59

我10? 已經(jīng)抵扣了，11月不應(yīng)該有余額了呀

齊紅老師解答 2020-11-14 12:00

您好，那你9月抵扣的時(shí)候，10月有余額嗎？

快賬用戶6858 追問 2020-11-14 12:04

不是，你會(huì)不會(huì)呀！我10月才是一般納稅人

齊紅老師解答 2020-11-14 12:06

您好，一般月度不做結(jié)轉(zhuǎn)的，年末才一次結(jié)轉(zhuǎn)。如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)則分錄如下： 1、月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。 2、月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）。 3、月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅。如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。