老師，我整理票據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)7月有一張發(fā)票沒(méi)有入賬，但是我十月季度報(bào)稅的時(shí)候，增值稅金額和我賬上是對(duì)的上的，這是哪里出來(lái)問(wèn)題呀？
你好，你是收到的還是開(kāi)出去的？沒(méi)有做賬。
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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒(méi)有1%我這個(gè)要填在哪里
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老師，我整理票據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)7月有一張發(fā)票沒(méi)有入賬，但是我十月季度報(bào)稅的時(shí)候，增值稅金額和我賬上是對(duì)的上的，這是哪里出來(lái)問(wèn)題呀？
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老師，這次季報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)了一點(diǎn)小問(wèn)題，不知怎么解決，5月份開(kāi)具的一張收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅控盤(pán)里忘季做廢了，在做賬的時(shí)候，這張收入沒(méi)有做進(jìn)去，導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了，昨天又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開(kāi)具的紅 沖發(fā)票和那張沒(méi)有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時(shí)候，還是我要反結(jié)賬到的5月份，把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去，掛成應(yīng)收賬款啥
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老師，我想問(wèn)下，因?yàn)槲?月的時(shí)候開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，是沖減去年10月的發(fā)票，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免，所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開(kāi)的一張?jiān)鲋刀悓Ｆ鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了，賬上就沒(méi)有需要交的增值稅了，但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我在上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候，賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（入賬福利費(fèi)，發(fā)票開(kāi)的是專票），申報(bào)增值稅的時(shí)候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我上個(gè)月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請(qǐng)問(wèn)，我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候勾選那兩張發(fā)票嗎？
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無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
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問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè)，內(nèi)賬會(huì)計(jì)，公司剛成立，前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷，原始憑證基本都是開(kāi)具銷售清單?微信支付，跟采購(gòu)的人溝通過(guò)要向賣方開(kāi)具收據(jù)/發(fā)票，但基本周邊個(gè)體戶比較多，正規(guī)開(kāi)票還是比較少的，請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何處理？又該如何做賬？ 問(wèn)題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件，想用Excel做賬，哪如何站在老板角度更好說(shuō)服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件，用excel做賬有哪些劣勢(shì)？對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢(shì)？規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)？ 問(wèn)題3:超市的庫(kù)存商品較多，做賬建立2級(jí)明細(xì)（如生鮮，食品，非食……）還是要把商品名稱寫(xiě)的很詳細(xì)，用三四級(jí)科目表示？
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怎么做賬寫(xiě)分錄，抖音平臺(tái)
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甲公司2024年1月1日出售前長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值=2500+500×40%+125×40%=2750（萬(wàn)元），2024年出售部分長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75（萬(wàn)元）。2750里面包含125×40%，為什么計(jì)算投資收益要另外加一次？不是多算了嗎？
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請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)的公司也要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？首次申報(bào)
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科目明細(xì)有嗎？麻煩解答一下謝謝
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我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒(méi)大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ，但這是集團(tuán)規(guī)定的，有點(diǎn)耗時(shí)啊 ，怎么辦
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開(kāi)出去的，有兩張金額一樣的開(kāi)票單位也一樣發(fā)票號(hào)不同，我檢查的時(shí)候看到分錄只做了一筆，但是我季度稅款金額又對(duì)的上，就不知道哪里出問(wèn)題了
核對(duì)一下，當(dāng)月你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額是不是一樣的。
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)一樣呢?
我賬上的的銷項(xiàng)稅額和稅控盤(pán)開(kāi)的是一樣的.沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是一樣的？
是一樣的，老師
你開(kāi)了100，你申報(bào)的時(shí)候也是100嗎？只不過(guò)是賬上少做了。
我賬上和申報(bào)是一樣的，但是現(xiàn)在突然多了一張，就很奇怪啊
那你是不是賬上做了？但是沒(méi)有放到憑證后面做原始憑證。
老師，你看下截圖
標(biāo)黃那里的金額是開(kāi)票3000，稅額29.7，這張票開(kāi)了兩張，但是我只做了一筆憑證，發(fā)票票號(hào)不一樣，付款單位是一樣的
那你申報(bào)的時(shí)候也少申報(bào)了嗎？
這種基本不可能 因?yàn)橛斜葘?duì)
我們是季度報(bào)稅，那筆15.15是因?yàn)楫?dāng)月作廢了，但是出納沒(méi)告訴我，我就在9月的時(shí)候沖銷了這筆，然后加上8月和九月的稅費(fèi)一共3131.55，和我賬上9月最后的稅額也對(duì)的上
作廢了不申報(bào)的 就是不需要做賬 你截圖你的開(kāi)票系統(tǒng)的
是啊 但是出納沒(méi)告訴我，所以當(dāng)月我做了，后來(lái)9月我把這筆沖銷了 7月稅控盤(pán)導(dǎo)出的統(tǒng)計(jì) 有個(gè)銷項(xiàng)正廢 29.7
那你可以去稅務(wù)局修改。
不用啊，現(xiàn)在多的那張是作廢了的吧，銷項(xiàng)正廢
你不是作廢了 但是你當(dāng)月做了
沒(méi)有呀，就是現(xiàn)在多的這張銷項(xiàng)正廢我沒(méi)有做進(jìn)賬里，然后銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額我做了，后邊沖銷了這張
那你你把原始憑證換下就可以
換什么呢？老師
本來(lái)作廢的那個(gè)發(fā)票已做了，賬沒(méi)有作廢的，那個(gè)沒(méi)有做賬，你不應(yīng)該把原始憑證換下來(lái)嗎？你還用作廢的發(fā)票多張嗎？
作廢的發(fā)票應(yīng)該單獨(dú)存放 蓋作廢章。