老師，我整理票據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)7月有一張發(fā)票沒(méi)有入賬，但是我十月季度報(bào)稅的時(shí)候，增值稅金額和我賬上是對(duì)的上的，這是哪里出來(lái)問(wèn)題呀？
你好，你是收到的還是開出去的？沒(méi)有做賬。
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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒(méi)有1%我這個(gè)要填在哪里
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老師，我整理票據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)7月有一張發(fā)票沒(méi)有入賬，但是我十月季度報(bào)稅的時(shí)候，增值稅金額和我賬上是對(duì)的上的，這是哪里出來(lái)問(wèn)題呀？
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老師，這次季報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)了一點(diǎn)小問(wèn)題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時(shí)候，這張收入沒(méi)有做進(jìn)去，導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒(méi)有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時(shí)候，還是我要反結(jié)賬到的5月份，把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去，掛成應(yīng)收賬款啥
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老師，我想問(wèn)下，因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，是沖減去年10月的發(fā)票，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免，所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓Ｆ鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了，賬上就沒(méi)有需要交的增值稅了，但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理？
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時(shí)候認(rèn)證了，但是今年2月查出來(lái)這張票有問(wèn)題，我這個(gè)月申報(bào)2月份的增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
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公司6月1日成為一般納稅人，公司5月份取得的專票，可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎？
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分公司如果沒(méi)做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷，總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，團(tuán)隊(duì)欠款98115，我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢，我需要會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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老師，餐飲的毛利怎么算？毛利率等于啥
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老師，有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人，11月份開經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元，稅額14252.83元；跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元，預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元；請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話，11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng)，公式怎么算
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老師好！2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬，沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎？賬務(wù)怎么處理？求教？
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會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎？
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分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案，又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
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老師我想問(wèn)下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒(méi)開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個(gè)稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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開出去的，有兩張金額一樣的開票單位也一樣發(fā)票號(hào)不同，我檢查的時(shí)候看到分錄只做了一筆，但是我季度稅款金額又對(duì)的上，就不知道哪里出問(wèn)題了
核對(duì)一下，當(dāng)月你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額是不是一樣的。
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)一樣呢?
我賬上的的銷項(xiàng)稅額和稅控盤開的是一樣的.沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和你申報(bào)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是一樣的？
是一樣的，老師
你開了100，你申報(bào)的時(shí)候也是100嗎？只不過(guò)是賬上少做了。
我賬上和申報(bào)是一樣的，但是現(xiàn)在突然多了一張，就很奇怪啊
那你是不是賬上做了？但是沒(méi)有放到憑證后面做原始憑證。
老師，你看下截圖
標(biāo)黃那里的金額是開票3000，稅額29.7，這張票開了兩張，但是我只做了一筆憑證，發(fā)票票號(hào)不一樣，付款單位是一樣的
那你申報(bào)的時(shí)候也少申報(bào)了嗎？
這種基本不可能 因?yàn)橛斜葘?duì)
我們是季度報(bào)稅，那筆15.15是因?yàn)楫?dāng)月作廢了，但是出納沒(méi)告訴我，我就在9月的時(shí)候沖銷了這筆，然后加上8月和九月的稅費(fèi)一共3131.55，和我賬上9月最后的稅額也對(duì)的上
作廢了不申報(bào)的 就是不需要做賬 你截圖你的開票系統(tǒng)的
是啊 但是出納沒(méi)告訴我，所以當(dāng)月我做了，后來(lái)9月我把這筆沖銷了 7月稅控盤導(dǎo)出的統(tǒng)計(jì) 有個(gè)銷項(xiàng)正廢 29.7
那你可以去稅務(wù)局修改。
不用啊，現(xiàn)在多的那張是作廢了的吧，銷項(xiàng)正廢
你不是作廢了 但是你當(dāng)月做了
沒(méi)有呀，就是現(xiàn)在多的這張銷項(xiàng)正廢我沒(méi)有做進(jìn)賬里，然后銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額我做了，后邊沖銷了這張
那你你把原始憑證換下就可以
換什么呢？老師
本來(lái)作廢的那個(gè)發(fā)票已做了，賬沒(méi)有作廢的，那個(gè)沒(méi)有做賬，你不應(yīng)該把原始憑證換下來(lái)嗎？你還用作廢的發(fā)票多張嗎？
作廢的發(fā)票應(yīng)該單獨(dú)存放 蓋作廢章。