您好，想請(qǐng)教一下，我們老板跟別人合伙開了一家公司，然后，我們?nèi)粘Ｋ龅腻X就當(dāng)投資款注資到這家公司去，因此，逢我們出資的我一律當(dāng)長(zhǎng)期股權(quán)投資，現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題，我們公司購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備，哪個(gè)款是合伙的哪一家公司付的，我是內(nèi)帳，我的資金必須要跟出納的帳對(duì)應(yīng)得上，我當(dāng)時(shí)不知是合伙的公司出錢的，我當(dāng)時(shí)做了分錄是借：固定資產(chǎn)，貸：現(xiàn)金，后來(lái)，老板跟我說(shuō)，是他們哪邊付的款，這個(gè)款沖投資款，哪么我的分錄該怎么做

請(qǐng)問(wèn)，去年代理記帳公司做帳時(shí)，做了借公司員工的款向，借現(xiàn)金，貸個(gè)人，帳面款的去向是平了各種他們做不平的帳，但實(shí)際出納在提供數(shù)據(jù)和資料時(shí)是沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)的，現(xiàn)在帳上仍掛著此筆貸方金額，要怎么處理

公司是被掛靠方，公司開工程款發(fā)票出去了，到時(shí)工程款回來(lái)后，扣下公司收的管理費(fèi)，還有工程所需要的費(fèi)用，剩下的款是要轉(zhuǎn)給掛靠方的。之前公司做的分錄是，借：應(yīng)收帳款 貸：其他應(yīng)付款—掛靠方 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。因?yàn)楣疽雠_(tái)帳，沒有回款之前，先不體驗(yàn)其他應(yīng)付款-掛靠方，而是通過(guò)工程結(jié)算科目，借：應(yīng)收帳款 貸 ：工程結(jié)算?；乜畹臅r(shí)候，借：銀行存款 貸 ：應(yīng)收帳款 借：工程結(jié)算 貸：其他應(yīng)付款—掛靠方 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。如果不用工程結(jié)算，應(yīng)該用哪個(gè)科目替代？在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目里面體現(xiàn)出來(lái)？

以前是代帳公司做帳，不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬（對(duì)應(yīng)的個(gè)稅都已經(jīng)申報(bào)過(guò)了），掛了幾十萬(wàn)其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）在法人身上，（帳上看起來(lái)是法人借錢給員工發(fā)工資，但實(shí)際上公司不差法人的錢） 后面換了法人，就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。

老師好，2019年成立的一般納稅人公司，注冊(cè)資本300萬(wàn)，目前實(shí)繳120萬(wàn)，股東2人各占50%股份，目前營(yíng)業(yè)額每年就100多萬(wàn)，公司每年虧損。非法定代表人股東在公司成立不久向公司借款16萬(wàn)，現(xiàn)已4年未還款，在此期間股東忘記有這筆款，會(huì)計(jì)也未提醒。我發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，可現(xiàn)在股東沒錢還，又面臨年末，請(qǐng)問(wèn)老師這筆帳怎么處理才好