老師，你好，我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更，沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò)；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái)，沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開(kāi)廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

老師 我剛學(xué)做賬 身邊也沒(méi)老會(huì)計(jì)帶 我做朋友新公司的賬 今天發(fā)現(xiàn)我九月份的賬有有收到房租的專票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng) 我現(xiàn)在10月份做個(gè)補(bǔ)充憑證可以嗎？ 還是把九月份的憑證重新做 然而我企業(yè)所得稅也申報(bào)了 到時(shí)候我報(bào)表又要改 我現(xiàn)在不知道怎么做比較好

老師好！昨天我將公司10月份稅款做了0申報(bào)，而我今天又將昨天申報(bào)做了作廢更正，（因我單位又交來(lái)幾份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及通行費(fèi)票）怎么我勾選認(rèn)證這幾份發(fā)票后發(fā)票統(tǒng)計(jì)表顯示未到申報(bào)期，我已做賬，下月再申報(bào)可以嗎？

您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間，得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題：會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊，步驟是怎樣的啊，老師

老師您好，我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票，進(jìn)項(xiàng)稅額3000元，而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了，申報(bào)的12月增值稅沒(méi)有問(wèn)題，但是做賬的時(shí)候我沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)，全部記入成本了，那這種出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了，因?yàn)槲覀児拘鲁闪?，所以是虧損狀態(tài)沒(méi)交稅，我可以不更正申報(bào)嗎，在1月做賬的時(shí)候把差額做平，然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)？這樣可以嗎