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老師,請問下我上月申報增值稅時后還有應(yīng)補退稅款是負數(shù),本期申報時天在哪里呢?填附表二的上期留抵稅額抵減欠款,可是填不了,應(yīng)該填哪里自己會顯示在表格中呢?

2020-11-09 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-09 14:34

你好 銷項填寫在表一 進項填寫在表二 會自動帶到主表 計算抵扣稅款

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快賬用戶6566 追問 2020-11-09 15:00

老師不是進項留抵,而是上月沒有收入沒有銷項,還紅沖了幾張發(fā)票,導(dǎo)致月末是有應(yīng)補退稅額為負數(shù)

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快賬用戶6566 追問 2020-11-09 15:01

這次申報時不自動帶出來,我該在哪里填寫?才把上期多交的扣減掉?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 15:08

你好 銷售額為負數(shù) 對嗎? 那自己填寫申報不行? 要去稅局申報才能通過的??

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快賬用戶6566 追問 2020-11-09 15:10

哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-09 15:19

你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。

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你好 銷項填寫在表一 進項填寫在表二 會自動帶到主表 計算抵扣稅款
2020-11-09
是的,但是會有減免稅明細表里面有期末余額的
2021-02-02
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢下,144.36這個金額,是否有扣款的憑證出來,因為12月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
附表四還有主表的,主表的預(yù)交稅款里面
2020-09-12
你好 ; 你去看看 ; 你 這個留底進項稅退稅 退回來了嗎? ?
2022-07-13
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