是的老師

你好? ??增值稅一般在2%左右，企業(yè)所得稅在1%左右，僅供參考? ?各地稅負(fù)會(huì)有差異 你可以了解下? ?

假如我公司這月銷售收入50萬(wàn)元，那么增值稅50萬(wàn)*2%=10000萬(wàn)元，稅負(fù)就交1萬(wàn)是嗎

你好? ? 嗯是的。? 你可以參考這個(gè) 。但是最終要以你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的稅負(fù)為準(zhǔn)? ? ?

那企業(yè)所得稅也是銷售收入50萬(wàn)*1%=5萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)是這樣計(jì)算嗎

你好? 是的是這樣來(lái)計(jì)算的? ?

企業(yè)所得稅應(yīng)該是5000元吧，我上面是不是算錯(cuò)了？

你好? 企業(yè)所得稅? =營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)*1%=5000元 。 是的??

哦，明白了，在問(wèn)您一下，我這現(xiàn)在有幾張18年的進(jìn)項(xiàng)票，請(qǐng)問(wèn)可以認(rèn)證抵扣嗎

你好? ? 可以認(rèn)證抵扣的。17年之后的都可以? ??

那成本怎么算，也可以入到今年嗎

你好? ? ?成本不能。 你跨年成本或者費(fèi)用計(jì)入以前年度損益調(diào)整? ?

也就是不走入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了是吧

你好? ?先做入庫(kù) 補(bǔ)做 ：借庫(kù)存商品貸銀行存款? ? ?主要是看你好久銷售的這個(gè)成本? ?

補(bǔ)做入庫(kù)完，那然后還要怎么做

你好 補(bǔ)入庫(kù)后 。你就先做庫(kù)存商品去。? 你這個(gè)產(chǎn)品要是要銷售的話就做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。 如果是2020年銷售出去的正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。 如果是19年已經(jīng)銷售出去 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本就得走以前年度損益調(diào)整來(lái)做??

您的意思是如果19年銷售出去的話就不能走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目了，要走以前年度損益調(diào)整是嗎？