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去年的費(fèi)用發(fā)票今年還能做賬嗎

2020-11-08 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-08 20:23

你好，去年的費(fèi)用發(fā)票，如果是遺漏入賬可以在今年補(bǔ)入帳，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

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快賬用戶1789 追問 2020-11-08 20:27

對方說已經(jīng)寄給我們的普通發(fā)票，我們沒收到這票，去年的發(fā)票大概二萬左右沒收到，還有部分發(fā)票現(xiàn)在還沒做賬，丟失的普通發(fā)票我不去管它可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-08 20:35

你好，丟失的發(fā)票應(yīng)當(dāng)按規(guī)定辦理丟失手續(xù)，然后用丟失備案表格與發(fā)票復(fù)印件入賬才是的。 而不是丟失的發(fā)票不去管它。

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快賬用戶1789 追問 2020-11-08 20:46

我們是貿(mào)易公司銷售方，開個客戶50000專票，現(xiàn)在對方對公轉(zhuǎn)賬45000，差額五千作為返利，促銷等，對方開給我們一張普通發(fā)票5000，這張普通發(fā)票開的是銷售補(bǔ)差，變成了我們是購貨方，他們是銷售方，我怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-11-09 08:11

你好，銷售返利賬務(wù)處理是 借：銷售費(fèi)用5000 貸：應(yīng)收賬款5000

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你好，去年的費(fèi)用發(fā)票，如果是遺漏入賬可以在今年補(bǔ)入帳，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2020-11-08
你好是能做，但是做進(jìn)去有風(fēng)險。
2023-03-30
金額幾百元就可以的
2023-03-30
同學(xué)您好，你好， 是不可以的，要做到去年才行，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：其他應(yīng)付款借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023-03-30
可以的，可以這么做的。
2023-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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