老師的意思是不用填附表四吧？ 老師后面的一句話我沒讀懂。

是的，不用填，這個附表4。 就是在這個增值稅的主表里面，專門有一行填寫，即征即退。

老師，附列資料一需要填寫即征即退數(shù)據(jù)嗎？

需要的，附表一要填寫的。

主表里的數(shù)據(jù)是附表一取過去的嗎？

可以教教我具體怎樣填寫嗎？老師

首先，你看你的這個表格里面你是哪里不會填你把這個表拍出來呢，我這個樣子我也不知道你具體是哪里的問題。

可以直接電話聯(lián)系老師嗎？

不好意思同學，你在這個提問里面，這個左下角有一個插入圖片，你把這個圖片放進來，你是具體哪個地方不會我跟你講就可以了。

老師，現(xiàn)在的主報表數(shù)據(jù)反映是負數(shù)，本期應(yīng)該是繳稅的。

你即征即退的金額是多少，是什么原因即征即退。

退稅金額是30411*50%

做加氣磚生產(chǎn)的。

附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 　　主表，申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額，同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列，同樣，第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。

老師，那么主表中的進項稅和上期留底在即征即退欄里都需要手工填入嗎？現(xiàn)在報表顯示的進項和留底都在一般項目欄里，是否應(yīng)該改填到即征即退項目欄下呢？

不用手動輸入，會自動生成的。 不用的。

好的。謝謝老師！