老師，請問表中的本期免稅額這個數(shù)字是怎么得出的？免稅銷售額我知道是根據(jù)稅控盤里面的金額填的，那本期免稅額怎么填？
同學你好！ 是免稅銷售額*稅率得出的，這里的稅率應該是3%。
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老師，請問表中的本期免稅額這個數(shù)字是怎么得出的？免稅銷售額我知道是根據(jù)稅控盤里面的金額填的，那本期免稅額怎么填？
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請問我們這個月報稅利潤表上面要填的是本期金額和上期金額，而且上期金額是有數(shù)據(jù)的，本期金額是沒有數(shù)據(jù)的，那么我該怎么填
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請問小規(guī)模納稅人第二季度開票48000.因為當時開票稅率那塊是免稅的，請問我在申報報表時，免稅銷售額那里是不是填寫46601.94.本期免稅銷售額那里填寫1398.06
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老師，我想咨詢小規(guī)模納稅人的增值稅申報表的填法，本期應納稅額(本期數(shù))是專票銷售額+免稅銷售額之和*3%嗎？貨物和服務都是一樣的算法嗎？如果免稅銷售額那里有數(shù)據(jù)的話
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你好老師，合作增值稅申報表，減免稅明細表，怎么填？本期金額填在：1免征增值稅項目銷售，2免征銷售額扣除項目本期實際扣除金額，3扣除后免稅銷售額，4免稅銷售額對應的進賬稅，5免稅額，本期無票收入填寫哪里？
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老師，129題難道不是按實際收取的交消費稅嗎？他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元，那以舊換新實際收取的只有3.51啊，難道消費稅不是用51.48-8.19=43.29，然后在43.29+3.51為依據(jù)來計算嗎？有點不懂
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老師好，我想問一下，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的，現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減，將來是調(diào)增還是調(diào)減，不清楚怎么理解
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但是我開票那里稅率是1%，這個沒有關(guān)聯(lián)嗎？
同學你好！ 因為是疫情所以才稅率優(yōu)惠是1%的。在申報的時候申報表就是按照3%來計算并全額抵扣的，是不需要交增值稅的，你開的1%的票，賬上最終還是要把這個增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的，也是不用交增值稅的，所以沒有關(guān)系的。
哦哦，好的，謝謝老師
同學你好！ 不客氣的。祝你工作愉快！