因我公司是一般納稅人，附表一，是13、6的稅率是分開填報的，擔(dān)心，6的那一欄，顯示負(fù)數(shù)收入，不能正常申報增值稅及稅控盤清卡

是的 在電子稅務(wù)局不可以自己報 需要去辦稅廳報送 因為有負(fù)數(shù)的收入

那假如，我這個月6個稅率正常發(fā)票，加上這個負(fù)數(shù)發(fā)票，總的不是負(fù)數(shù)，可以在電子稅務(wù)局申報吧？

意思是6稅率的發(fā)票，合計不是負(fù)數(shù)，可以自行申報嗎？

這個月6個稅率正常發(fā)票，加上這個負(fù)數(shù)發(fā)票，總的不是負(fù)數(shù)，可以在電子稅務(wù)局申報

老師，那我能不能 先不開負(fù)數(shù)發(fā)票，我把13稅率的發(fā)票，開給客戶后。等6稅率的發(fā)票開的金額足夠多了，我再開這張6稅率負(fù)數(shù)發(fā)票？

這個看你和客戶的約定吧

對客戶沒影響吧，客戶已經(jīng)把錯誤稅率的發(fā)票退給我了，對方也沒認(rèn)證。我把正確稅率的發(fā)票給客戶，至于我什么時候開負(fù)數(shù)發(fā)票，對客戶沒影響吧？

哦哦 那就是你先多交一部分稅款

謝謝老師，明白了