老板早上好，請(qǐng)問(wèn)如果一季度沒(méi)超30萬(wàn)，是在第三個(gè)月做分錄再累計(jì)做減免一季度的稅金分錄嗎？列如一季度稅金是800，借，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅800，貸，營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助800嗎
你好 是的 對(duì)的，是這樣的
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小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅，是每個(gè)季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎，每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，也不處理，累計(jì)到季度末以后，如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
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老板早上好，請(qǐng)問(wèn)如果一季度沒(méi)超30萬(wàn)，是在第三個(gè)月做分錄再累計(jì)做減免一季度的稅金分錄嗎？列如一季度稅金是800，借，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅800，貸，營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助800嗎
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#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬(wàn)不交增值稅，做分錄借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入（增值稅減免），那這是本月就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢？還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，不超過(guò)45w的小規(guī)模納稅人 是不是需要在季度的時(shí)候（如12月份）做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免
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老師，您好，季度銷售30萬(wàn)以下的（不用交稅的）可以直接做分錄：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？還是必須分錄如下： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
老師那如果超出一季度30萬(wàn)呢，在第三個(gè)月要怎么做分錄嗎，還是直接在次月交費(fèi)的時(shí)候再做交費(fèi)分錄，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
列如7.8.9的稅要交那就是10月做憑證時(shí)做借應(yīng)交稅務(wù)_應(yīng)交增值稅，貸，銀存嗎
你好 是的 是這么做的
好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
謝謝老師
不用客氣的，工作愉快。
老板如果現(xiàn)在10月，客戶才拿8月的發(fā)票成本過(guò)來(lái)，如果我們要做成本是入在8月份的還是直接入在10月份
什么時(shí)間發(fā)生的？你看下對(duì)應(yīng)的收入在幾月份兒確定的？
是8月份的發(fā)票
那應(yīng)該做到八月份的成本里面。
好的，謝謝老師
不用客氣的，工作愉快。