老師，如果員工培訓(xùn)費對方給開的是專票，我該如何做賬？支付給員工的餐費車費如何做呢
你好！培訓(xùn)費可以計入教育經(jīng)費進行水可以抵扣，支付給員工的餐費車費計入福利費
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郭老師我們教育培訓(xùn)的業(yè)務(wù)，去給甲方單位員工培訓(xùn)學(xué)員花的餐費都是我們出錢和還有我們自己員工打車費。培訓(xùn)場地的場地費這三種情況怎么做分錄呢
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老師，如果員工培訓(xùn)費對方給開的是專票，我該如何做賬？支付給員工的餐費車費如何做呢
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老師，有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓(xùn)，支付給我們培訓(xùn)費，對方是個人轉(zhuǎn)到我們賬戶，我們給他們開什么發(fā)票呢，內(nèi)容開票，現(xiàn)代服務(wù)，培訓(xùn)費可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
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收到其它公司給員工培訓(xùn)的費用，然后我們企業(yè)在支付給培訓(xùn)機構(gòu)，中間賺了差價，這種如果賬務(wù)處理，如何開發(fā)票？
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我公司是人力資源公司，甲方給我們員工培訓(xùn)，現(xiàn)要求我方支付餐費和培訓(xùn)費給他們，他們不能給我們開發(fā)票。問一下老師，這部分如何處理能合理化
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老師，這個餐費跟車費都是這次培訓(xùn)的，我可不可以記一起啊
你好！發(fā)票內(nèi)容是什么？如果開的都是培訓(xùn)費可以，否則要分科目合算
發(fā)票就是培訓(xùn)費，餐補跟車補是單位自己定的
還有，因為我目前沒有收入，我是不是把進項稅直接計入應(yīng)交稅費—代認證稅費里面啊，
你好！是可以的，但是這樣發(fā)票先不要認證
這樣做的話，是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候，應(yīng)交稅費科目就會出現(xiàn)借方科目了??？
你好！是的，有留底金額