要去稅局備案嗎？分錄我知道

你好，不需要去備案的

要交哪些稅？稅率是多少？要不要開票？

一般納稅人13%??? 小規(guī)模1% ，城建稅7%，5%，1%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2%? 所得稅

這么多？還要所得稅？賣不都是虧了嗎？

你賣了，會(huì)取得收入

如果賣的比賬面凈值低，不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？

借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

是賣的時(shí)候就交稅吧？不是我們財(cái)務(wù)去申報(bào)吧？

你好，對(duì)的，你的理解是正確的?

那資產(chǎn)處置損益要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或支出嗎？還是有單獨(dú)這個(gè)科目，但是我看金蝶K3沒(méi)有看到這個(gè)科目怎么辦？

沒(méi)有看到這個(gè)科目。那么就是要營(yíng)業(yè)外收入或支出

如果處置損失應(yīng)該不用交所得稅吧？還能減少利潤(rùn)，這樣理解對(duì)嗎？

企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率?? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損

17年買的當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎？

17年買的當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)不要轉(zhuǎn)出

那是不是19年以后的就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？有政策文件嗎？